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2021年百春园街道办事处部门预算说明及公开表格
文件名称: 2021年百春园街道办事处部门预算说明及公开表格
统一登记号:
索引号: 4305030003/2021-00752 发文编号:
公开目录: 资金信息 公开责任部门:
发文日期: 2021-01-06 公开形式: 主动公开
生效日期 : 2021-09-27 效力状态:

第一部分2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算三公经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                                  第一部分部门预算说明

   一、部门基本概况

一、部门基本概况

1、职能职责

(一)造良好环境。推进政务、居务公开;抓好卫生健康,人口计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理,生态环境保护和修复等工作;加强人民武装,民族宗教等工作;强化安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情等,保护人民群众的生命财产安全。

(二)发展公益事业,强化公共服务。搞好公共设施建设,开展社会保障服务,着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业,促进精神文明建设;制订公共服务事项目录清单,加强公共服务体系建设。

(三)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治,推动街道社会建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。

(四)按照管理权限,负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

(五)依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(六)行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

(七)完成区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

按照精简、统一、效能小政府、大服务的原则和本轮机构改革的要求,统筹优化街道机构设置,构建服务便民、简约精干的街道组织架构。

街道设置6个党政机构,即:党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)、公共安全办公室。

1)党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2)基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作;组织协调辖区内群团组织开展工作;负责机关干部队伍建设等工作。

3)经济发展办公室

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作;负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作;负责动物检疫防疫工作;负责辖区内社区财务管理指导工作;协调与发展经济相关的其他工作。

4)城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实;组织实施和统筹协调城市综合管理工作,负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

5)公共服务办公室(挂行政审批服务办公室牌子)

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;负责行政审批事项的组织实施,优化区域发展环境;指导街道政务服务工作。

6)公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定;指导辖区内网格化综合管理工作。

7)财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章,拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策;编制年度街道财政预决算并组织执行,管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴惠民资金“一卡(折)”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织,并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构,:综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量,开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位,即:街道政务服务中心(挂街道党群服务中心牌子)、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

1)街道政务服务中心(挂街道党群服务中心牌子)。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设,充分发挥综合便民服务工作,进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

2)街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责,不再保留文化体育卫生服务站。

3)街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务,主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作,为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站,原城市规划建设管理服务站的公益服务职能,不再保留卫生和计划生育服务站,就业和社会保障服务站,安监环保服务站,城市规划建设管理服务站。

二、部门预算单位构成

大祥区百春园街道办事处部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区百春园街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算634.76万元,其中,一般公共预算拨款634.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加87.5万元,主要是预算资金安排方式变动,核增了人员经费。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算634.76万元,其中,一般公共服务448.64万元,社会保障和就业97.38万元,卫生健康44.90万元,住房保障43.84万元。支出较去年增加87.5万元,主要是预算资金安排方式变动,核增了人员经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算634.76万元,其中,一般公共服务支出448.64万元,占70.68 %;社会保障和就业支出97.38万元,占15.34 %;卫生健康支出44.9万元,占7.07 %;住房保障支出43.84万元,占6.91%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数634.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门无项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费65.67万元,比上年预算减少10.39万元,下降13.66%。主要是压减了公用经费支出。

(二)三公经费预算:2021年本部门机关本级三公经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021三公经费预算较2020年减少0.1万元,下降9.09%。主要是今年预算计划需求比去年降低了。

(三)一般性支出情况:2021年本部门无无会议费预算,无培训费预算。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算21.2万元;无工程类采购预算;无服务类采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,无车辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备,单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为634.76万元,其中,基本支出634.76万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                         第二部分 2021年部门预算表(见附件)

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算三公经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

附件1:2021年大祥区百春园街道办事处部门预算公开表格


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