第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                          第一部分 部门概况

    一、部门职责

街道在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规：

1、负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。

5、负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

7、负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

8、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

9、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。城南街道内设机构包括：

街道党工委、办事处设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、城市管理办公室、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

1、党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

2、基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

4、城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

6、公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。

7、财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇街道财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇街道年度财政预算草案并组织执行，向乡镇街道人大报告财政决算，管理和监督乡镇街道各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

（二）决算单位构成。

大祥区城南街道办事处2020年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。

 第二部分 2020年部门决算表（见附件）

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年大祥区城南街道办事处部门决算公开表格

                      第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总计3697.06万元，其中本年收入2144.63万元年，年初结转和结余1552.43万元。与2019年相比，减少289.53万元，减少7.83%，主要是因为征地拆迁项目经费减少。2020年度支出总计3697.06万元，中本年支出2421.08万元年，年末结转和结余1275.98万元。与2019年相比，减少289.53万元，减少7.83%，主要是因为征地拆迁项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2144.63万元，其中：财政拨款收入1813.59万元，占84.56%；其他收入331.04万元，占15.44%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2421.09万元，其中：基本支出1347.7万元，占55.67%；项目支出1073.39万元，占44.33%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2626.31万元，其中：本年收入1813.59万元，年初财政拨款结转和结余812.72万元。与2019年相比，增加54.71万元，增长2.08%，主要是因为一般公共财政拨款年初结余和结转资金大。2020年度财政拨款支出总计2626.31万元，其中：本年支出2015.71万元，年末财政拨款结转和结余610.6万元。与2019年相比，增加54.71万元，增长2.08%，主要是因为一般公共财政拨款年初结余和结转资金大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2011.71万元，占本年支出合计的83.09%，与2019年相比，财政拨款支出增加268.83万元，增长15.42%，主要是因为控违拆违、创文及疫情防控等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2011.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1145.66万元，占56.95%；社会保障和就业（类）支出152.13万元，占7.56%；卫生健康（类）支出80.02万元，占3.97%；城乡社区（类）支出18万元，占0.89%；农林水（类）支出526.53万元，占26.17%；住房保障（类）支出68.37万元，占3.4%；其他（类）支出21万，占1.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为918.12万元，支出决算数为2011.71万元，完成年初预算的219.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的原因是年初没有纳入预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为662.91万元，支出决算为483.37万元，完成年初预算的72.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是做决算时将科目分细。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为16.6万元，决算数大于年初预算数的原因年初没有纳入预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为149.82万元，决算数大于年初预算数的原因是做决算时将科目分细。

8、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为478.87万元，决算数大于年初预算数的原因是做决算时将科目分细及街道办控违拆违、信访维稳及疫情防控等经费增加。

10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算数为7.75万元，支出决算数为0万元，决算数小于年初预算数的原因是年底统一由区财政局划拨至区工会。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为4.14万元，决算数大于年初预算数的原因是新增退休人员。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为1.56万元，决算数大于年初预算数的原因是新增退休人员。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为95.52万元，支出决算数为132.69万元，完成年初预算的138.91%，决算数大于年初预算数的原因是退伍兵安置人员工资级别重新认定调整。

14、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为0.19万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为5.7万元，支出决算数为10.71万元，完成年初预算的187.89%，决算数大于年初预算数的原因是退伍兵安置人员工资级别重新认定调整。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为2.85万元，支出决算数为2.85万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为54.63万元，支出决算数为54.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为19.38万元，支出决算数为19.38万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算数为1.01万元，支出决算数为1.01万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为12万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

22、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为6万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为19万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为28.35万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

25、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为100万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为56万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

27、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原之处（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

28、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为15万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

29、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为53万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为26万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

31、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为62万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

32、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为22万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为26万元，决算数大于年初预算数的原因是新增村级一事一议项目资金。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为18万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为66万元，决算数大于年初预算数的原因是新增农村综合改革示范点补助资金。

36、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为21.17万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

37、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为68.37万元，支出决算数为68.37万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

38、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为21万元，决算数大于年初预算数的原因是年初没有纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1197.54万元，其中：人员经费1051.65万元，占基本支出的87.82%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费145.89万元，占基本支出的12.18%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.09万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算、决算数与上年持平。

公务接待费支出预算1.09万元，支出决算为0万元，与上年相比减少1.09万元，减少100%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据区政府规定同城不予接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算、决算数与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无公务接待费支出，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。

1、无因公出国（境）费支出决算；

2、无公务接待费支出决算；

3、无公务用车购置费及运行维护费支出决算。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余4万元；支出4万元，其中基本支出4万元，无项目支出；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

见附件2：2020年大祥区城南街道办事处部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出145.89万元，比年初预算数增加41.2万元，增加39.35%。主要原因是增加资本性支出。

（二）一般性支出情况

2020年无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2020 年度政府采购支出总额8.88万元，其中：政府采购货物支出8.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位无车辆，单位无价值50万元以上通用设备；单位无价值100万元以上专用设备。

                                    第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                                   第五部分 附件

  附件1：2020年大祥区城南街道办事处部门决算公开表格

  附件2：2020年大祥区城南街道办事处部门整体支出绩效评价报告