| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区城南街道办事处部门决算
目 录
第一部分 大祥区城南街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区城南街道办事处概况
一、部门职责
（一）负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。
（五）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（六）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
（七）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
（八）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区城南街道办事处内设机构包括：本部门共有编制人数45人，实有人数103人。内设股室7个，分别为： 1、党政综合办公室 主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。 2、基层党建办公室 主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。 3、经济发展办公室（加挂农业农村工作办公室牌子） 主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作：负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。 4、城市管理办公室 主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。 5、公共服务办公室（加挂行政审批服务办公室牌子） 主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。 6、公共安全办公室 主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。 依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、人民武装、党的纪律检查委员会和监察机构、工会、共青团、妇联等组织。 7、财政所 负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇街道财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇街道年度财政预算草案并组织执行，向乡镇街道人大报告财政决算，管理和监督乡镇街道各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。
（二）决算单位构成
大祥区城南街道办事处无下属单位，因此，大祥区城南街道办事处2022年单位决算即大祥区城南街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,387.26 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,223.79 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,428.14 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
315.78 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
106.75 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
8.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
654.50 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
68.62 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,439.52 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,819.40 |
本年支出合计 |
58 |
3,819.40 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,819.40 |
总计 |
62 |
3,819.40 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,819.40 |
2,391.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428.14 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,223.79 |
1,223.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
914.74 |
914.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
871.50 |
871.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
43.24 |
43.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
66.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.20 |
264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
106.75 |
106.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.21 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.44 |
8.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
654.50 |
654.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
76.04 |
76.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.05 |
50.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
105.00 |
105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.46 |
412.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
397.46 |
397.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,439.52 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428.14 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,439.52 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428.14 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,439.52 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,428.14 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,819.40 |
3,215.58 |
603.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,223.79 |
1,204.81 |
18.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
914.74 |
910.75 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
871.50 |
871.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
43.24 |
39.26 |
3.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
51.36 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
51.36 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.20 |
264.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
106.75 |
77.09 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
0.34 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
0.34 |
29.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.21 |
15.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8.44 |
4.44 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
654.50 |
163.85 |
490.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
76.04 |
71.85 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.05 |
45.86 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.00 |
10.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
8.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
132.00 |
47.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
105.00 |
30.00 |
75.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.46 |
15.00 |
397.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
397.46 |
0.00 |
397.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,439.52 |
1,379.00 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,439.52 |
1,379.00 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,439.52 |
1,379.00 |
60.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,387.26 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,223.79 |
1,223.79 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
315.78 |
315.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
106.75 |
106.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
8.44 |
4.44 |
4.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
654.50 |
654.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,391.26 |
本年支出合计 |
59 |
2,391.26 |
2,387.26 |
4.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,391.26 |
总计 |
64 |
2,391.26 |
2,387.26 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
2,387.26 |
1,847.96 |
539.30 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,223.79 |
1,204.81 |
18.98 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
914.74 |
910.75 |
3.98 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
871.50 |
871.50 |
0.00 |
||
|
2010308 |
信访事务 |
43.24 |
39.26 |
3.98 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
239.69 |
239.69 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
51.36 |
15.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
66.36 |
51.36 |
15.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
264.20 |
264.20 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
22.43 |
22.43 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
241.77 |
241.77 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
11.24 |
11.24 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
12.45 |
12.45 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
3.05 |
3.05 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
106.75 |
77.09 |
29.67 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
0.34 |
29.67 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
30.00 |
0.34 |
29.67 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
76.57 |
76.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
59.54 |
59.54 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
15.21 |
15.21 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.82 |
1.82 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
654.50 |
163.85 |
490.65 |
||
|
21301 |
农业农村 |
76.04 |
71.85 |
4.19 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
50.05 |
45.86 |
4.19 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
14.00 |
10.00 |
4.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
12.00 |
8.00 |
4.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
132.00 |
47.00 |
85.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
105.00 |
30.00 |
75.00 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
412.46 |
15.00 |
397.46 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
397.46 |
0.00 |
397.46 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.62 |
68.62 |
0.00 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,520.63 |
302 |
商品和服务支出 |
303.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
231.24 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
302.49 |
30202 |
印刷费 |
10.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
247.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.83 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
161.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
261.13 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
36.06 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
40.64 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
49.28 |
30211 |
差旅费 |
6.42 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
162.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
23.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
24.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.16 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.18 |
30226 |
劳务费 |
13.77 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
23.63 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
31.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
16.61 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
15.92 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
200.01 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,544.89 |
公用经费合计 |
303.07 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区城南街道办事处 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,819.4万元。与上一年度相比，收、支总计各增加1,022.61万元，增长36.56%。主要原因是田园综合体项目区委区政府投入大量资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,819.4万元，其中：财政拨款收入2,391.26万元，占62.61%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1,428.14万元，占37.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,819.4万元，其中：基本支出3,215.58万元，占84.19%；项目支出603.82万元，占15.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,391.26万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加717.72万元，增长42.89%。主要原因是田园综合体项目区委区政府投入大量资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2,387.26万元，占本年支出合计的62.5%。与上一年度相比，财政拨款支出增加727.72万元，增长43.85%。主要是因为田园综合体项目建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2,387.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,223.79万元，占51.26%；社会保障和就业支出315.78万元，占13.23%；卫生健康支出106.75万元，占4.47%；城乡社区支出4.44万元，占0.19%；农林水支出654.5万元，占27.42%；住房保障支出68.62万元，占2.87%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.08%；其他支出11.38万元，占0.48%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,006.2万元，支出决算数为2,387.26万元，完成年初预算的237.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为707.98万元，支出决算为871.5万元，完成年初预算的123.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：田园综合体项目支出没有纳入预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为43.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为8.27万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整记账科目。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为239.69万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为47.98万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年记账养老保险职业年金全部记账为养老保险科目。
7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为66.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为95.95万元，支出决算为241.77万元，完成年初预算的251.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整记账科目。
11、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.24万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
13、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为5.72万元，支出决算为9.4万元，完成年初预算的164.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为59.54万元，支出决算为59.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为8.1万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的187.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整记账科目。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.99万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的183.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整记账科目。
20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.44万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
21、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
22、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
23、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
25、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
26、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
27、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为14万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
28、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为105万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
29、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
30、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
31、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
33、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为397.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
34、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
35、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为68.62万元，支出决算为68.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
36、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
37、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,847.96万元，其中：
人员经费1,544.89万元，占基本支出的83.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费303.07万元，占基本支出的16.4%，主要包括：印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有纳入预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区城南街道办事处2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区城南街道办事处2022年度机关运行经费支出303.07万元，比年初预算数增加186.51万元，增长160.01%。主要原因是：调整记账科目。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区城南街道办事处2022年度政府采购支出总额751.74万元，其中：政府采购货物支出124.47万元、政府采购工程支出288.28万元、政府采购服务支出338.99万元。授予中小企业合同金额747.78万元，占政府采购支出总额的99.47%，其中：授予小微企业合同金额483.75万元，占政府采购支出总额的64.35%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.83%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区城南街道办事处共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3819.4万元，其中，基本支出3215.58万元，项目支出603.82，详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：（一）预算绩效管理的范围有待进一步扩大。（二）评价指标体系需要进一步完善。（三）人员素质有待进一步提高。原因分析：1、预算绩效管理培训不够；2、人员业务素质普遍低；3、预算绩效管理监督机构不够完善。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件2：2022年度邵阳市大祥区城南街道办事处部门整体支出绩效评价报告.docx
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