目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公“经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

 第一部分、2019年度部门预算情况说明

         一、部门基本概况

城西街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。  大祥区城西街道办事处人数98人，其中在职42人，退休19人、退伍兵37人。

（一）、部门职责

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

       二、部门预算单位构成

（一）、机构设置

1、党政综合办公室

2、经济发展和经营管理办公室

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。

 5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。

（ 二 ） 、部门预算单位构成

城西街道办事处为本级 预算 单位，由党政办、财政所、城管办、计生办、经贸办、综治办、民政办、安监站、劳保站构成。

     三、部门收支总体情况

1、收入预算： 2019 年预算总收入 541.34 万元，同比上年增加 31.35 %。其中：经费拨款 541.34 万元，同比上年增加 31.35 %。增加原因主要是： 1、  单位在职工作人员工资晋档经费  ， 2、信访维稳费用增加，3、退伍人员安置费用增加，4、河长制经费增加。

2、支出预算： 2019 年预算支出 541.34 万元，同比上年增加 31.35 %。

其中：工资福利支出 488.98 万元，（其中：基本工资 142.04 万元，津补贴8 2.84 万元，职工基本医疗保险缴费 24.34 万元，公务员医疗补助 8.31 万元，住房公积金 30.67 万元，其他社会保障缴费 1.66 万元和其他工资福利支出 111 万元），商品和服务支出 52.36 万元。

3、专项经费安排：转移支付45万元，主要用于城管卫生及维稳开支。

      四 、  一般公共 预算 拨款支出预算

2019  年一般公共预算拨款支出 541.34 万元， 全部用于 基本支出： 541.34 万元，其中 包括 ：工资福利支出 488.98 万元，商品和服务支出 52.36 万元 。

       五 、 “三公”经费预算

2019年本单位无“三公”经费预算支出。

       六、其他重要事项的情况说明

（一）、 机关  运行经费

2019  年 大祥区城西街道办事处机关 运行经费财政拨款预算 52.36 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比 2018 年预算 减少 7.26 万元，原因 主要 是 城管卫生环境保障支出减少。公用经费较2018年压减10%。

（二）、 政府性基金预算

2019  年邵阳市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ 三）、 政府采购情况

2019年本单位无政府采购情况。

（四）、  国有资产占用使用情况

2019  年 本单位无公车占用使用情况等。

（五）、  预算绩效情况

2019年大祥区城西街道办事处整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理，详见公开表中的《部门整体支出绩效目标申请表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数 。

第二部分、2019年度部门预算报表（见附表）

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

 十四、部门整体支出绩效目标申报表

附表1    2019年城西街道预算公开表

附表2   大祥区城西街道办事处2019年预算绩效情况说明