一、部门职责

1、造良好环境。推进政务、居务公开；抓好卫生健康，人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理，生态环境保护和修复等工作；加强人民武装，民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

2、发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

3、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。指导居民自治，推动街道社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4、按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

5、依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

6、行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

7、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。按照“精简、统一、效能”和“小政府、大服务”的原则和本轮机构改革的要求，统筹优化街道机构设置，构建服务便民、简约精干的街道组织架构。街道设置7个党政机构，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、公共安全办公室、财政所。

（1）党政综合办公室。主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室。主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室。主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室。主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市场监管、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）。主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室。主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

（7）财政所。负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；编制乡镇年度财政预算草案并组织执行，向乡镇人大报告财政决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）。主要负责与群众、辖区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站，原城市规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站，就业和社会保障服务站，安监环保服务站，城市规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。大祥区城西街道办事处2020年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。

                         第二部分 2020年部门决算表（见附件）

 1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年度邵阳市大祥区城西街道办事处部门决算公开表格

                  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1571.79万元，与2019年相比，收、支总计各增加24.48万元，增长1.58%。主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1273.66万元，其中：财政拨款收入820.15万元，占64.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入453.51万元，占35.61%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1281.53万元，其中：基本支出1281.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1099.29万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少90万元，减少7.55%。主要原因是财政拨款结转和结余较上年减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出916.5万元，占本年支出合计的71.52%。与2019年度相比，财政拨款支出增加38万元，增长4.36%，主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出916.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出708.9万元，占77.35%；社会保障和就业（类）支出79.57万元，占8.68%；卫生健康（类）支出49.76万元，占5.43%；节能环保（类）支出5万元，占0.55%；城乡社区（类）支出17万元，占1.85%；农林水（类）支出6万元，占0.65%；住房保障（类）支出35.27万元，占3.85%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.22%。其他（类）支出13万元，占1.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为485.23万元，支出决算为916.5万元，完成年初预算的188.88%。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为348.99万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的78.67%。决算数小于预算数的主要原因是有部分支出尚未结算付款。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.8万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.96万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为319.68万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为4.48万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是财政直接支付到大祥区总工会。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对退休人员的退休费。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了对退休人员的退休费。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为49.32万元，支出决算为60.95万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动和工资普调导致社会保障缴费的增加。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.94万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的100%。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为30.98万元，支出决算为30.98万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为11.19万元，支出决算为11.19万元，完成年初预算的100%。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

22、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为35.27万元，支出决算为35.27万元，完成年初预算的100%。

27、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数的主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出916.5万元，其中：人员经费739.84万元，占基本支出的80.72%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费176.66万元，占基本支出的19.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年无“三公经费”实际支出。与上年持平。  

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入32万元；年初结转和结余0.44万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余32.44万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件2：2020年度邵阳市大祥区城西街道办事处部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

邵阳市大祥区城西街道办事处2020年机关运行经费支出176.66万元。比年初预算数增加100.69万元。增长132.54%，主要原因是创文、创卫以及疫情防控工作增加了资金投入。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元。开支培训费0元。本部门没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）关于政府采购支出

本部门2020年度政府采购支出总额22.13万元，其中：政府采购货物支出22.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第五部分  附件

 附件1：2020年度邵阳市大祥区城西街道办事处部门决算公开表格

附件2：2020年度邵阳市大祥区城西街道办事处部门整体支出绩效评价报告