第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本概况 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

七、名词解释 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

一、部门收支总表　 　 　 　

二、部门收入总表　 　 　 　

三、部门支出总表 　 　 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　 　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　 　 　

九、政府预算经济科目支出汇总表　 　 　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　 　 　

十二、政府性基金预算支出表 　 　

十三、政府采购预算表　 　 　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表  　

一、部门基本概况 　 　

翠园街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行驶组织领导，综合协调、监督检查等职能。 　 　 　 　

（一）主要职责 :   　 　 　 　

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。   　 　 　 　

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。   　 　 　 　

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。   　 　 　 　

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。   　 　 　 　

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。   　 　 　 　

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。   　 　 　 　

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。   　 　 　 　

(二）内设机构   　 　 　 　

1、党政综合办公室   　 　 　 　

2、经济发展和经营管理办公室   　 　 　 　

3、社会事务办事室，负责民政、移民、民族宗教、社会保障、教育科技、食品药品监管等工作。   　 　 　 　

4、社会管理综合治理办公室，负责社会治安综合治理、信访、矛盾调处等工作职责。   　 　 　 　

5、设立卫生和计划生育办公室，依法履行贯彻国家卫生和计划生育的方针、政策，落实卫生和计划生育的各项任务的职责。   　 　 　 　

6、设立人民武装部，依法履行国防动员、民兵预备役建设等职能。   　 　 　 　

二、部门预算单位构成 　 　 　 　

部门预算仅包括本单位预算，没有二级预算单位。 　 　 　 　

三、 部门收支总体情况   　 　 　 　

2019年预算总收入为494.83万元，均为公共财政预算拨款，比上年增加了156.86万元，增长了31%。其中：一般公共服务支出357.21万元（行政运行356.21万元，群众团体事务1万元），另医疗卫生与计划生育支出28.75万元（其他行政事业单位医疗支出1.46万元，行政单位医疗19.91万元，公务员医疗补助7.38万元。）住房保障支出27.33万元。   　 　 　 　

2019年预算总支出为494.83万元，均为公共财政预算拨款，比上年增加了156.86万元，增长了31%。其中：一般公共服务支出357.21万元（行政运行356.21万元，群众团体事务1万元），另医疗卫生与计划生育支出28.75万元（其他行政事业单位医疗支出1.46万元，行政单位医疗19.91万元，公务员医疗补助7.38万元。）住房保障支出27.33万元。   　 　 　 　

四、 一般公共预算拨款支出预算   　 　 　 　

一般公共预算基本支出主要支出方向为维护办事处的日常运转，专项经费支出的主要支出方向为城管开支和信访维稳开支。 　 　 　 　

五 、“三公”经费预算   　 　 　 　

2019年“三公”经费预算数为4.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0.6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.6万元），公务接待费3.49万元，接待批次为72批次，369人次。   　 　 　 　

2019年“三公”经费与2018年预算4.5万元少0.41万元。主要是我办事处按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。   　 　 　 　

六   、其他重要事项的情况说明 　 　

（ 一 ） 机关运行经费 　 　

2019年翠园街道办事处机关运行经费财政拨款预算52.48万元，比2018年减少3.78万元，其中公用经费较2018年压减支出10%。 　 　

（ 二 ）政府性基金预算 　 　

201 9 年大祥区 翠园街道办事处 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（ 三 ）政府采购情况 　 　

201 9 年大祥区 翠园办事处 没有预算政府采购经费支出。 　 　

（ 四 ）国有资产占用使用情况 　 　

201 9 年大祥区 翠园街道办事处 公务用车0辆。车改后局机关未保留公务用车。 　 　

（ 五 ）预算绩效情况 　 　

201 9 年大祥区 翠园街道办事处 部门整体支出和专项资金 (项目支出) 均实行预算绩效管理 ，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》 。 　 　

七   、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费： 为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 　 　

第二部分：部门预算公开表格 　 　 　 　

（一）部门收支总表； 　 　   　 　 　 　

（二）部门收入总表； 　 　   　 　 　 　

（三）部门支出总表； 　 　   　 　 　 　

（四）财政拨款收支总表； 　 　   　 　 　 　

(五)一般公共预算支出表； 　 　   　 　 　 　

（六）一般公共预算基本支出预算表； 　 　   　 　 　 　

（七）一般公共预算专项支出预算表； 　 　   　 　 　 　

（八）政府预算支出经济分类情况表； 　 　   　 　 　 　

（九）政府预算经济科目支出汇总表； 　 　   　 　 　 　

（十）部门预算经济科目支出汇总表； 　 　   　 　 　 　

（十一）一般公共预算“三公”经费支出表； 　 　   　 　 　 　

（十二）政府性基金预算支出表； 　 　   　 　 　 　

（十三）政府采购预算表； 　 　   　 　 　

（十四）　部门整体支出绩效目标申报表 　 　

  附表   2019年翠园街道办事处预算表