2016年度 区发改局 部门决算说明 　 　

     一、部门基本情况 　 　 　

   （一）主要职责 　 　

1.研究提出全区国民经济和社会发展战略、长期规划和年度发展计划。会同有关部门组织编制固定资产、生态环境建设规划、国土开发、区域经济、社会发展、第三产业等专项发展规划，并协调和监督实施。研究提出全区价格总水平的调控目标和价格调控措施，并组织实施和综合平衡，运用价格杠杆促进经济发展。研究制订全区统计现代化建设规划以及统计调查计划，建立健全国民经济核算体系和统计指标体系。 　 　

2.研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制、改革开放促进发展的建议，指导和推进经济体制改革。 　 　

3.合理确定全区固定资产总规模和相关政策，负责审批财政建设资金和专项资金，审批权限范围内的基本建设项目，向国家、省、市发展和改革委员会等上级部门争取重大项目建设资金。 　 　

4.负责对全区重点建设项目（包括前期准备、立项、开工建设、竣工验收至最后评价全过程）的管理和综合、协调、督促、指导和协调招标工作。 　 　

5.搞好宏观经济的预测、监测和分析研究，通过法规和政策协调、指导、服务等途径，保证规划和产业政策的实施。 　 　

6.做好全区科技技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业以及国防建设和整个国民经济和社会发展的衔接平衡，推进重大科技成果的产业化。提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。 　 　

7.负责贯彻执行《价格法》和《统计法》以及国家、省、市的价格、统计的方针、政策，研究拟定全区价格政策、重大价格改革、统计制度和统计方法，并组织实施。完成国家统计任务，查处各类违法统计行为。 　 　

8.依法组织全区工农业产品、房产、公用事业、公益性服务，中介服务及部分行政管理的成本费用的调查分析工作、分析研究、预测、监控市场行情和价格、收费动态，向有关方面提供调查、分析资料，提出相应的对策和建议。 　 　

9.研究制订全区商品价格、服务价格的管理办法，并负责组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品、服务的价格；组织协调和管理全区行政事业性收费、服务价格。 　 　

10.按照权限分工，参与研究制订医疗、费改税等涉及价格、收费问题的重大改革方案。 　 　

11.依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织的价格行为进行监管检查，对各类价格和收费违法违规行为实施行政性处罚和行政强制措施，推行明码标价制度，指导行业价格自律；健全对价格和收费行为的举报制度，指导价格、收费社会监督工作。 　 　

12.负责区际间，价区间、部门间的价格协调衔接工作，指导中介机构的价格鉴证、价格评估工作。 　 　

13.指导和协调全区统计业务工作，组织开展全区性的区情区力普查及有关专项调查，审核区直各部门的统计调查计划及其调查方案，对全区国民经济、科技进步和社会发展的情况进行统计分析、统计预测、统计检查和监督，向区委、区政府及其有关部门提供统计信息和咨询建议。 　 　

14.建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库，指导基层单位加强统计基础建设。 　 　

15.按上级统计部门的要求，管理农村和企业调查队，组织协调全区农村和企业调查工作。 　 　

16.监测国民经济行态势并提出相关政策建议，负责具体国民经济调节工作，协调解决经济运行中的重大问题、调节经济运行、负责组织重要物资的紧急调度和交通协调等职责。 　 　

17.负责全区优化经济发展环境工作的组织实施和优化经济发展环境工作的监督、检查、考核。 　 　

18.研究拟定全区人口发展战略、规划及人口政策。 　 　

19.完成区委、区政府交办的其它事项。 　 　

（二） 部门决算单位构成
　　根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办字【2015】101号），设立邵阳市大祥区发展和改革局及其内设机构，大祥区发展和改革局预算编制单位包括局本级和4个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区重点建设项目办公室、邵阳市大祥区价格认证中心、邵阳市大祥区计算机站、邵阳市大祥区城乡经济调查队）。 　 　

    二、2016年收入支出决算总体情况说明　 　 　 　

2016年度收入总计301.2万元，全部为财政拨款收入。　　2016年度本年支出合计322.3万元，其中：基本支出250.4万元，占支出合计的77.70%；项目支出71.8万元，占支出合计的22.3%。  
　　2016年财政拨款结转和结余60万元，其中：基本支出结转3.5万元，项目支出结转和结余56.5万元。　
　　 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　 　 　 　

（一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出322.2万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出270.4万元，占本年财政拨款支出83.92%；社会保障和就业支出19.3万元，占本年财政拨款支出5.98%；医疗卫生与计划生育支出9.4万元，占本年财政拨款支出2.92%；住房保障支出13.1万元，占本年财政拨款支出4.06%，其他支出10万元，占本年财政拨款支出3.1%
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算270.4万元。其中： 　 　

   “发展与改革事务”（款）2016年度决算256.6万元，“行政运行”（项）2016年度决算110.7万元，“一般行政管理事务”（项）2016年度决算122.8万元，“物价管理”（项）2016年度决算4万元，“其他发展与改革事务支出”（项）2016年度决算19万元，主要用于职工基本工资、津补贴等。 　 　

   “人力资源事务”（款）2016年度决算13.9万元，“公务员考核”（项）2016年度决算13.9万元。主要用于年终绩效考核评估。 　 　

    2、“社会保障和就业支出”(类) 2016年度决算19.3万元，其中：
　　“行政事业单位离退休”（款）2016年度决算19.3万元，“归口管理的行政单位离退休”（项）2016年度决算19.3万元。主要用于退休人员工资及津贴。
　　3、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 2016年度决算9.4万元，其中： 　 　

“医疗保障”（款）2016年度决算9.4万元，“医疗保障”（项）2016年度决算9.4万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 　 　

   4 、“住房保障支出”（类）2016年度决算13.1万元，“住房改革支出”（款）2016年度决算13.1万元，“住房公积金”（项）2016年度决算13.1万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
　 　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　 　共10万元，其中办公费7万元，印刷费3万元。
　　 五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 　　 　 　

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出322.2万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等； 　 　

     注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
　　 一、“三公”经费的单位范围
　　大祥区发展与改革局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和4个核算全额拨款事业单位。
　　 二、“三公”经费支出口径
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　2016年“三公”经费财政拨款决算数11.61万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。2016年无因公出国（境）费用支出。
　　2.公务接待费。2016年决算数6.6万元。比上年的5.9万元增加0.7万元，增加13%。主要原因：2016年为了进一步细化和规范财务科目，将往年项目经费开支中的其他商品和服务支出科目进一步细化到公务接待费、办公费等科目，因此公务接待费用中多出了0.7万元的项目公务接待费。公务接待189批次，公务接待1107人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数5.01万元。其中：公务用车购置费2016年决算数0万元，公务用车运行维护费2016年决算数5.01万元，比上年的5.7减少0.69万元。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修1.33万元，公务用车保险0.58万元，公务用车其他支出 1.1万元。2016年实有公务用车1辆，车均运行维护费5.01万元。 　 　

　 　2016年度其他重要事项的情况说明　 　 　

　 　一、机关运行经费支出情况
　　2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计50.8万元。
　　 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　二、国有资产占用情况
　　固定资产总额 93.3497万元，其中：汽车1辆21.429万元(未折旧)；其他固定资产71.9207万元。 　

　    附件：大祥区发改局财政决算.XLS