201 6 年度部门决算说明

     一、部门基本情况 　 　 　

　 （一）部门职责 　 　

1.贯彻执行国家有关交通行业的方针、政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。 　 　

2.根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划；制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。 　 　

3.会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。 　 　

4.会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。 　 　

5.负责全区公路(乡以上公路)及其设施的建设、养护、路政管理。 　 　

6.负责组织全区重点交通工程建设的实施。 　 　

7.负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。 　 　

8.负责有关交通方面的涉外工作，利用外资发展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。 　 　

9.贯彻执行国家有关交通科技政策；指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。 　 　

10.会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。 　 　

11.负责区委系统的经费预决算和审核报账工作，搞好后勤服务。 　 　

12.承办区委或区政府交办的其他事项。 　 　

（二）部门决算单位构成
　　根据《中共邵阳市大祥区委办公室邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政办字【2015】110号），设立中共邵阳市大祥区交通运输局及其内设机构，大祥区交通运输局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区农村公路管理所）。 　 　

二、201 6 年收入支出决算总体情况说明　 　 　 　

201 6 年度收入总计 593.8 万元， 全部为 财政拨款收入201 6 年度本年支出合计 593.8 万元，其中：基本支出 343.9 万元，占支出合计的 58 %；项目支出 249.9 万元，占支出合计的 42 %。  
　　201 6 年财政拨款结转和结余 56.8 元，其中：基本支出结转 56.8 万元，项目支出结转和结余 0 万元。　
　　 三、201 6 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　 　  　 　

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　201 6 年度一般公共预算财政拨款支出 343.9 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 10.3 万元，占本年财政拨款支出 2.9 %；医疗卫生与计划生育支出 10 万元，占本年财政拨款支出 2.9 %；交通运输支出 310 万元，占本年财政拨款支出 90.3 %；住房保障支出 13.7 万元，占本年财政拨款支出 3.9 %。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
   1 、“社会保障和就业支出”(类) 201 6 年度决算 10.3 万元，其中：
　　“行政事业单位离退休”（款）201 6 年度决算 10 . 3 万元，“事业单位离退休”（项）201 6 年度决算 10 . 3 万元。主要用于退休人员工资及津贴。
　　 2 、“医疗卫生与计划生育支出”(类) 201 6 年度决算 10 万元，其中： 　 　

“医疗保障”（款）201 6 年度决算 10 万元，“医疗保障”（项）201 6 年度决算 10 万元。主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 　 　

     3 、“交通运输支出”（类）201 6 年度决算 310 万元，“公路水路运输”（款）201 6 年度决算 310 万元，“行政运行”（项）201 6 年度决算 154.5 万元。主要用于职工基本工资、津补贴以及日常办公用品 ; “ 公路养护 ” （项） 2016年度决算155万元，主要用于公路的养护和维修。 　 　

6、“住房保障支出”（类）201 6 年度决算 13.7 万元，“住房改革支出”（款）201 6 年度决算 13.7 万元，“住房公积金”（项）201 6 年度决算 13.7 万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。
　 　四、201 6 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明　 　本年无此项支出。
　　 五、201 6 年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明 　　  　 　

201 6 年本部门使用财政拨款安排基本支出 198.8 万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、邮电费差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等； 　 　

     注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
　　 一、“三公”经费的单位范围
　　大祥区交通运输局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括局本级和1个核算全额拨款事业单位。
　　 二、“三公”经费支出口径
　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　 三、“三公”经费财政拨款决算情况说明
　　201 6 年“三公”经费财政拨款决算数 10.2 万元。其中：
　　1.因公出国（境）费用。201 6 年无因公出国（境）费用支出。
　　2.公务接待费。201 6 年决算数5. 5 万元。比上年的5. 6 万元 增加减少 0. 1 万元。201 6 年公务接待费主要用于上级单位及省、市等财政业务往来。公务接待 176 批次，公务接待 1829 人次。
　　3.公务用车购置及运行维护费。201 6 年决算数 4.6 万元。其中：公务用车购置费201 6 年决算数0万元，公务用车运行维护费201 6 年决算数 4.6 万元，比上年的 7.3 万元 减少 2.7   万元。201 6 年公务用车运行维护费中，公务用车加油1万元，公务用车维修 2.6 万元，公务用车保险0.25万元，公务用车其他支出0.75万元。   　 　

　 　201 6 年度其他重要事项的情况说明　 　 　

一、机关运行经费支出情况
　　201 6 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财 政拨款的基本支出中的日常公用支出，合计 19.8 万元。
　　 机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　二、国有资产占用情况
　　固定资产总额67.93万元，其中：汽车4辆，56.07万元(未折旧)；其他固定资产11.86万元。 　

          附件：大祥区交通运输局2016年决算表