目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

               第一部分  部门概况

一、部门职责

1、执行贯彻国家有关交通行业的方针，政策和法规，根据国民经济和社会发展需要，制定全区交通事业发展政策，并监督实施。2、根据国家的总体布局，组织编制全区交通事业发展规划，制定全区交通事业的固定资产投资、生产、科技、教育中长期规划和年度计划，并监督实施。3、会同市主管部门对公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，对关系国计民生的重点物资运输、紧急物资运输进行必要的调控。4、会同有关部门培育和管理交通运输市场及交通基础设施建设市场，引导交通运输行业优化结构、协调发展。5、负责全区公路（乡以上公路）及其设施的建设、养护、路政管理。6、负责组织全区重点交通工程建设的实施。7、负责监督管理全区交通基础设施国有资产的使用。8、负责有关交通方面的涉外工作，利用外资民展交通，开展地区经济技术合作和交流工作。9、贯彻执行国家的有关交通科技政策，指导实施交通行业的计量、质量、技术标准和规范工作；组织重大科技开发，推动行业科技进步。10、会同有关部门制定、执行交通行业的投资、价格、税费、信贷、劳动工资、外汇和其他经济政策。11、负责区委系统的经费预决算和审核报帐工作，搞好后勤服务。12、承办区委或区政府交办的其他事项.

二、机构设置及决算单位构成

１、机构设置

邵阳市大祥区交通运输局现有干部职工32人，其中在职人员21人，退休人员11人，内设综合办公室、财务股、 计划基建统计股、交通战备应急事务股等４个股室。下设一个二级机构农村公路管理所。

２、决算单位构成

邵阳市大祥区交通运输局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区交通运输局部门本级.

第二部分  部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区交通运输局部门决算公开表格

　　　　　　　第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计1925.22万元，其中本年收入529.08万元，年初结转和结余1396.14万元。2019 年度支出总计1925.22万元，其中本年支出883.49万元，年末结转结余1041.73万元。收支总计比上年增加1457.55万元，增长311.66%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计529.08万元，其中：财政拨款收入479.08万元，占90.05%；无上级补助收入、事业收入、经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50万元，占9.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计883.49万元，其中：基本支出282.07万元，占31.93%；项目支出601.42万元，占68.07%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1875.22万元，其中年初财政拨结转和结余1396.14万元，与2018年相比，增加1407.55万元,增长300.97%，主要是年初结转和结余数过大，本年收入也有所增加；2019年度财政拨款支出总计833.49万元，与2018年相比，增加477.2万元，增长133.94%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出833.49万元，占本年支出合计的94.34%，与2018年相比，财政拨款支出增加477.2万元，增长133.94%，主要是因为农村公路建设项目增多，资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出833.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.93万元，占4.91%；卫生健康（类）支出16.1万元，占1.93%；交通运输支出746.95万元，占89.62%；住房保障（类）支出29.5万元，占3.54%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为387.1万元，支出决算数为833.49万元，完成年初预算的215.32%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为2.19万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政直接代缴区总工会。

2、社会保障和就业（类）

 年初预算为24.81万元，支出决算为40.93万元，完成年初预算的164.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，人员工资增加。

3、卫生健康（类）

 年初预算为15.48万元，支出决算为16.1万元，完成年初预算的104.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，人员工资增加。

4、交通运输（类）

 年初预算为328.38万元，支出决算为746.95万元，完成年初预算的227.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是是人员调动，人员工资增加。

5、住房保障（类）

 年初预算为16.24万元，支出决算为29.5万元，完成年初预算的181.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，人员工资增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出282.07万元，其中：人员经费242.57万元，占基本支出的86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费39.5万元，占基本支出的14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为4.05万元，支出决算为3.04万元，完成预算的75%，其中：

公务接待费支出预算为4.05万元，支出决算为3.04万元，完成预算的75%，与上年相比减少1.01万元，减少24.94%,减少的主要原因是我单位按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

本单位无因公出国（境）费、无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.04万元，占100,%，无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

1、因公出国（镜）支出决算数为0，无安排因公出国（镜）团组。

2、公务接待费支出决算为3.04万元，全年共接待来访团组28个、来宾311人次，主要是培训、采访等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为0。由于单位公车统一纳入公车平台管理，我单位无公务用车购置支出及购置数、运行费支出及保有量。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

1、预决算公开：2019年，按照上级的要求，我局在政府门户网站上进行了预决算公开。

2、资产管理：2019年我局组织局机关及局属各单位进行全面的资产清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《大祥区交通运输局财务管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

　3、内部管理制度建设情况：近年来，我局制定、完善了《大祥区交通运输局财务管理制度》、《大祥区交通运输局机关考勤制度》等内部制度。

　　十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出 39.5万元，比年初预算数减少14.36 万元，减少26.66%。主要原因是：贯彻落实上级有关精神，严格控制各项支出，开源节流。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无会议费 、培训费    节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出 6.88万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出。授予中小企业合同金额6.88   万元，其中：授予小微企业合同金额6.88万元，占政府采购支出金额的100 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆、无单位价值50 万元以上通用设备、无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车 、无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，重大项目是高标准农田建设项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年邵阳市大祥区交通局决算公开表