第二部分  部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区教育局局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计25808.61万元。与2018年相比，增加2482.18万元，增长10.64%，主要是2018年人员经费增加（1、2018年基本工资提标；2、2018年秋季新进137名教师）和义务教育保障经费增加；2019 年度支出总计26564.7万元。与2018年（24023.48）相比，增加2541.22万元，增长10.57%，主要是因为2018年人员经费增加和义务教育保障经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25808.61万元，其中：财政拨款收入25808.61万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计26564.7万元，其中：基本支出21520.1元，占 81.01；项目支出5044.6万元，占18.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计25808.61万元，与2018年相比，增加2482.18万元，增长10.64%，主要是：2018年人员经费增加（1、2018年基本工资提标；2、2018年秋季新进137名教师）和义务教育保障经费增加。；2019年度财政拨款支出总计26564.7万元，与2018年相比，增加2541.22万元，增长10.57%，主要是因为2018年人员经费增加和义务教育保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出26564.7万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加2541.22万元，增长10.57%，主要是因为2018年人员经费增加和义务教育保障经费增加。政府性基金预算财政拨款30.78万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出26564.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出188.8万元，占0.71%；教育支出25489.22万元，占95.95%；科学技术支出203万元，占0.77%；社会保障和就业支出80.16万元，占0.3%；卫生健康支出212.14万元，占0.8%；

住房保障支出299.7万元，占1.13%；其他支出91.68万元，占0.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（财政拨款支出与年初预算数作对比，说明增减原因，）如：2019年度财政拨款支出年初预算数为18893.37万元，支出决算数为26564.7万元，完成年初预算的140.6%，其中：

1、一般公共服务

年初预算为0万元，支出决算为188.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

2、教育支出

年初预算为18866.79万元，支出决算为25489.220万元，完成年初预算的135.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2018年基本工资提标及新进人员列入综合预算，抚恤金、遗属补助列综合预算，上级专项资金均未列入年初预算。

3、科学技术支出

年初预算为18.9万元，支出决算为203万元，完成年初预算的10.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项资金均未列入年初预算：

4、社会保障和就业支出

年初预算为0万元，支出决算为80.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整及人员增加。

5、卫生健康支出

年初预算为7.68 万元，支出决算为212.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整及人员增加。

6、住房保障支出

年初预算为0万元，支出决算为299.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整及人员增加。

7、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为91.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于体育事业、用于教育事业彩票公益金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出21489.33万元，其中：人员经费18693.74万元，占基本支出的86.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等；公用经费2,795.59万元，占基本支出的13.01%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、义务教育保障经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

20198年“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为3.11万元，完成预算的73.18%，其中：公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为3.11万元，完成预算的73.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比减少1.14万元，减少26.82%,减少的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，公务接待费主要为两项督导评估、义务教育均衡发展评估、校车安全检查、民办教育督查等。

无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.11万元，占100%,其中：公务接待费支出决算为3.11万元，全年共接待来访团组65个、来宾685人次，主要是两项督导评估、义务教育均衡发展评估、校车安全检查、民办教育督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入30.78万元；支出30.78万元，其中基本支出30.78万元，；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，大祥区教育局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，全年完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。其中：

 “城乡义务教育补助经费”支出开展了绩效自评，涉及资金2873万元，惠及学生32436人，主要用于免除义务教育阶段学生学杂费及书费、补助贫困寄宿生生活费，农村校舍维修改造，保障了义务教育阶段孩子全部能够入学，不能因家庭贫困而辍学，

是一项实实在在的民生工程，达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”支出。所有项目都按相关规定组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的常态化管理。。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出2795.59 万元，比年初预算数1470.73万元，增长111%。主要原因是:学生人数增加，义务教育保障经费增加。

。（二）一般性支出情况：2020年本部门开支赛事活动 61.27  万元，用于召开教育局举办及各学校举办的歌咏比赛、中小学田径运动会；开支培训费173.88万元，用于教育局、各学校、幼儿园开展的一般培训及专项培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额 8604.24  万元，其中：政府采购货物支出 1577.62  万元、政府采购工程支出6210.34  万元、政府采购服务支出816.27  万元。授予中小企业合同金额 67.97万元，占政府采购支出总额的 0.78   %，其中：授予小微企业合同金额 67.97  万元，占政府采购支出总额的 0.78   %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无一般公务用车、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区教育科技局部门决算公开表格