目  录

第一部分 大祥区教育局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                      第一部分  大祥区教育局部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行上级关于有关教育工作的法律、法规，研究拟订全区教育改革与发展战略和规划，并组织实施。

2.负责全区各类教育的统筹规划和协调管理，会同相关部门制定各类学校的设置标准，指导各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作制定检查教育教学基本要求和教育基本文件，全面实施素质教育。。

4.权限内指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育建设和职业指导工作。

5、统筹管理本部门教育经费；参与拟定全区教育经费使用、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全区教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及有关机构和组织对我区的教育援助和教育贷款；指导、管理、资助家庭经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。

6、落实好教育扶贫的相关政策；

7、指导区属各类学校的意识形态、精神文明建设、德育、体育卫生与艺术教育以及国防教育等工作，指导区直教育单位的党建、宣传、统战、和群团工作，指导和协调教育协调的稳定工作；

8、依据《教师法》规定，在职责范围内，主管全区教师工作；贯彻实施区级各类教师资格标准，会同有关部门研究制定区内各类学校编制标准；负责全区普通中小学调整布局；指导教育系统人才队伍建设。

9、统筹管理全区大中专毕业生的档案和就业指导工作；会同有关部门制定毕业生就业安置政策，提供优质服务。

10、组织、指导全区教育督导工作。

11、统筹管理全区语言文字工作，制定全区语言文字规划并组织实施，指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。

12、负责区直教育单位干部管理工作，指导区直教育单位干部思想教育及有关培训工作。

13、 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<邵阳市大祥区教育局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大办字[2019]26号）,大祥区教育局是大祥区人民政府主管全区教育事业的工作部门。内设办公室、政工股（加挂“教育基金会办公室”、“毕业生就业指导中心”、“语言文字工作委员会办公室”、“关工委、老协”等四块牌子）、教育工作股（加挂“招生考试委员会办公室”、“行政审批服务”两块牌子）、财务审计股、教育督导室、综治安全股（加挂 “校车管理办公室”牌子）、学校基建办公室、教师发展8 个职能股室。有下属中心学校 8 所，中小学校 47所；有民办幼儿园 58 所 , 民办培训机构 131所，有公办幼儿园22所。大祥区教育局实有人数2584人 , 其中在职1646人 , 退休938人。 

（二）决算单位构成。大祥区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：教育局本级以及47所中小学校。

                     第二部分 2020年部门决算表（见附件）

   1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   附件1： 邵阳市大祥区教育局

                              第三部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

      2020年度收入总计33162.37万元。与2019年相比，增加7353.76万元，增长20.88%，主要是2019年人员经费增加（1、2018年基本工资提标；2、2019年秋季新进117名教师；3、增补退休教师第13个月工资；4、补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖）和义务教育保障经费增加；2020 年度支出总计33162.37万元。与2019年（26564.7）相比，增加6597.67万元，增长13.43%，主要是因为人员经费增加和义务教育保障经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计33162.37万元，其中：财政拨款收入33162.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计33162.37万元，其中：基本支出26580.37万元，占80.15%；项目支出6582万元，占19.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计33162.37万元，与2019年相比，增加7353.76万元，增长20.88%，主要是：主要是2019年人员经费增加（1、2018年基本工资提标；2、2019年秋季新进117名教师；3、增补退休教师第13个月工资；4、补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖）和义务教育保障经费增加。2020 年度支出总计33162.37万元，与2019年相比，增加6597.67万元，增长13.43%，主要是因为2019年人员经费增加和义务教育保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出33162.37万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加6597.67万元，增长13.43%，主要是因为2019年人员经费增加和义务教育保障经费增加。政府性基金预算财政拨款13.6万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出33162.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出241.58万元，占0.73%；教育支出28050.2万元，占84.58%；社会保障和就业支出2514.05万元，占7.59%；卫生健康支出991.86万元，占2.99%；

住房保障支出1346.17万元，占4.06%；城乡社区支出5万元，占0.01%；其他支出13.6万元，占0.04%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为19487.41万元，支出决算数为33162.37万元，完成年初预算的170.17%，其中：

1、一般公共服务

（1）、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务（项）年初预算为0万元，决算数0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列综合预算。

（2）、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为192.66万元，决算数198.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是教师人数增加。

（3）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）年初预算为0万元，决算数0.0613万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列财政综合预算。

(4)、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为0万元，决算数42.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列财政综合预算。

2、教育支出

（1）、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务年初预算为0万元，决算数5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列综合预算。

（2）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）年初预算0万元，决算数为1180.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级专项资金。

（3）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算14877.8万元，决算数为23126.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年秋季新进117名教师、增补退休教师第13个月工资、补发2018年9月——2019年12月教师绩效综合考核奖列入综合预算。

（4）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算0万元，决算数为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级专项资金。

（5）、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）年初预算0万元，决算数为129万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级专项资金。

（6）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出 （项）年初预算0万元，决算数为546万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列入综合预算。

（7）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算0万元，决算数为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为专项资金。

3、社会保障和就业支出

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）  其他民政管理事务支出（项）年初预算为0万元，决算数为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为专项资金。

（2）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，决算数为604.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为调整预算资金。

（3）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1837.73万元，决算数为1397.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是会计科目调整。

（4）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤年初预算为0万元，决算数为97.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项列财政综合预算。

（5）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）年初预算为77.86万元，决算数为77.86万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付。

（6）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）年初预算为156.3万元，决算数为277.16万元，决算数等于年初预算数的主要原因是人员增加及补缴2020年的资金。

（7）、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）年初预算为56.13万元，决算数为56.13万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付资金。

4、卫生健康支出

（1）、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0万元，决算数为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项为专项资金。

（2）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为36.04万元，决算数为36.04万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付资金。

（3）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为880.89万元，决算数为880.89万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付资金。

（4）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为6.12 万元，决算数为6.12万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付资金。

（5）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为18.81万元，决算数为18.81万元，决算数等于年初预算数的主要原因是及时拨付资金。

5、住房保障支出

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1347.07万元，决算数为1346.17万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

6、城乡社区支出

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出23535.76万元，其中：人员经费20648.6万元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金等；公用经费2889.16万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、义务教育保障经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.17%，其中：公务接待费支出预算为4.25万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比减少3.06万元，减少98.39%,减少的主要原因是严格按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。无公务用车购置费和公务用车运行费的预算。因公出国（境）

费用0元，公务用车购置及运行费0元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占100%,其中：公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组1个、来宾13人次，主要是2020年标准化教学点、乡镇寄宿制学校和农村公办幼儿园建设项目校（园）评估验收发生的接待支出。

3、2020年本单位未安排公务用车购置费和公务用车运行费的预算，截止2020年12月31日，本单位公务用车0辆，购置购置公务用车购置费支出决算为0万元，运行维护费支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.6万元；支出13.6万元，其中基本支出13.6万元，；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

 十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，大祥区教育局组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，全年完成即定任务，达到了年初任务目标和预期绩效目标。其中：

 “城乡义务教育补助经费”支出开展了绩效自评，涉及资金3235万元，惠及学生33087人，主要用于免除义务教育阶段学生学杂费及书费、补助贫困寄宿生生活费，农村校舍维修改造，保障了义务教育阶段孩子全部能够入学，不能因家庭贫困而辍学，是一项实实在在的民生工程，达到了预期绩效目标。

组织开展2020年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”支出。所有项目都按相关规定组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行的常态化管理。。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出2889.16万元，比年初预算数1201.9万元，增长140%。主要原因是:义务教育保障经费标准提高，学生人数增加，义务教育保障经费增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支培训费190.3268万元，用于教育局、各学校、幼儿园开展的一般培训及专项培训。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额 6710.42 万元，其中：政府采购货物支出632万元、政府采购工程支出5359万元、政府采购服务支出719.42万元。授予中小企业合同金额123.04万元，占政府采购支出总额的 1.8%，其中：授予小微企业合同金额 123.04万元，占政府采购支出总额的1.8%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12 月31 日，本部门般无公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

            第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

             第五部分   附件

附件1：邵阳市大祥区教育局

附件2：教育局2020年整体绩效自评