第二部分  部门决算表

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区科工信局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2019年度收入总计1459.06万元，其中本年收入总计1365.71万元，年初结余93.35万元。2019年度支出总计1459.06万元，其中本年支出1265.27万元，年末结转结余193.79万元。收支总计比上年增加1126.41万元，增长338.6%，主要是因为机构改革，科技局和工业经济局合并，人员经费和项目经费增加，原来由财政直接拨付给企业的项目经费如：高新技术、技术改造、制造强省等专项经费由财政拨付到科工局帐户再由我局拨付给企业，专项经费增加了千万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1365.71万元，其中：财政拨款收入1365.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1265.27万元，其中：基本支出166.76万元，占13.2%；项目支出1098.51万元，占86.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计1365.71万元。与2018年相比增加1033.05万元，增长310.5%，主要是因为机构改革，科技局和工业经济局合并，人员经费和项目经费增加，原来由财政直接拨付给企业的项目经费如：高新技术、研发奖补技术改造、工业发展等专项经费由财政拨付到科工局帐户再由我局拨付给企业，专项经费增加了千万元；2019 年度财政拨款支出总计1258.32万元。与2018年相比，增加1019.01万元，增长425.8%，主要是因为主要是因为机构改革，科技局和工业经济局合并，人员经费和项目经费增加，原来由财政直接拨付给企业的项目经费如：高新技术、研发奖补技术改造、工业发展等专项经费由财政拨付到科工局帐户再由我局拨付给企业，专项经费增加了千万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出总计1258.32万元。与2018年相比，增加1019.01万元，增长425.8%，主要是因为主要是因为机构改革，科技局和工业经济局合并，人员经费和项目经费增加，原来由财政直接拨付给企业的项目经费如：高新技术、研发奖补技术改造、工业发展等专项经费由财政拨付到科工局帐户再由我局拨付给企业，专项经费增加了千万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1258.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.52万元，占2.9%；教育支出15.16万元，占1.2%；科学技术支出932.12万元，占74 %；社会保障和就业支出10.94万元，占 0.9  %；卫生健康支出8.27万元，占 0.7 %；节能环保支出1.8万元，占0.1 %；资源勘探信息等支出233.78万元，占18.6 %；住房保障支出6.23万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出13.5万元，占 1.1 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为118.61万元，基本支出决算为159.81万元，完成年初预算的134.74%。其中：

1、一般公共服务（类）。

一般公共服务支出和资源勘探信息等支出年初预算为95.36万元，本年决算为99.71万元，完成年初预算的104.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，经费增加。

2、教育支出（类）。

教育支出15.16万元，本年决算为15.16万元，完成年初预算的100%。

3、科学技术支出（类）。

科学技术支出8.55万元，本年决算为8.55万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出10.13万元，本年决算为10.94万元，完成年初预算107.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，经费增加。

5、卫生健康支出（类）。

卫生健康支出6.19万元，本年决算为8.27万元，完成年初预算的133.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，经费增加。

6、住房保保障支出（类）、

住房保障支出5.78万元，本年决算为6.23万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革人员增加，经费增加。

7、灾害防治及应急治理支出（类）

灾害防治及应急治理支出13.5万元，本年决算为13.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出159.81万元，其中：人员经费119.88万元，占基本支出的75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金等；公用经费39.93万元，占基本支出的25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.68万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少0.68万元，减少100%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年度本单位部门整体支出已实行预算绩效管理，详见附表《2019年度邵阳市大祥区经济和信息化局部门整体支出绩效自评表》。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出38.79 万元，比年初预算数增加11.91 万元，增长30.7 %。主要原因是：机构改革人员增加，经费增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费 0  万元；开支培训费  0 万元。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0 %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效说明。

一、绩效目标。2019年区科工信局整体支出均纳入了预算绩效目标管理。一是部门预算整体支出与项目支出年初均申报了绩效目标:二是部门预算绩效目标经区财政局批复后及时向社会进行了挂网公开;三是对整体支出与项目支出绩效进行了自评并挂网公开。通过绩效目标管理，保重点、保运转，多办事少花钱，有效地促进了内部控制管理、优化了资金使用。同时，对预算编制、执行和使用提出了新的要求。
    二、绩效评价工作情况
    1、绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范专项资金管理办法，理清部门职责，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。促进科技、工业经济的发展。
    2、绩效评价工作过程。根据《大祥区财政局关于做好2019年度部门整体支出绩效评价工作的通知》要求，我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误
     三、主要绩效及评价结论

 2019年部门整体支出绩效自评结果显示：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，重大项目资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。目标责任基本完成，绩效管理情况为良好，均达到了年初设定的各项绩效目标。
    四、存在的问题及建议
    1.加大项目绩效预算的纳入范围，确保绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接，实施绩效问责制度。
    2.进一步加强预算绩效管理目标的执行力度，确保科学、合理、严谨的编制预算绩效管理，提高预算资全使用效益和使用效率。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年大祥区科技和工业信息化局部门决算公开表