目 录

第一部分   2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2019年度部门预算报表（见附件）

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、  部门基本情况

（一） 职责职能

    罗市镇人民政府是大祥区人民政府的下一级政府机关，受大祥区人民政府领导，依据法律法规受大祥区人民政府的委托，对本辖区内经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查等职能。镇党委是党的基层组织，领导本区域经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理；镇人民政府是基层国家行政机关，依法行使国家管理和服务职能。主要履行以下10职能：

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化，着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；加强人民武装、民族宗教等工作；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务。搞好公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，促进精神文明建设；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维持社会秩序和社会稳定。指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培训、选拔和监督工作。协助管理好派驻单位人员。

8.依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

9.行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

10.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

镇党委、政府 设置6个党政机构 ，即：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）、社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

（1）党政综合办公室

主要负责镇机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室牌子）

紧扣城乡基层治理，聚焦乡村振兴、新型城镇化等重点工作，承担经济发展规划的制定和落实，第一、二、三产业的指导、管理；负责城镇发展、道路交通建设的相关工作；负责移民开发、精准扶贫等工作；负责产业发展、乡镇企业、民营企业、招商引资、推进科技普及工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责农村经济、农业发展、水利工作；负责动物检疫防疫工作；承担农民负担监督管理、农村土地承包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织指导和管理；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）社会事务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

负责就业和社会保障、民政优抚、社会救助、医疗保障、卫生健康、文体、计生、教育、慈善、民族宗教等工作；负责退役军人事务等工作；负责行政审批和公共服务事项管理工作；负责协调职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、社会保障服务等。

（5）社会治安和应急管理办公室

负责社会治安、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作；承担人民来信来访、综治维稳、司法、人民调解、治安联防等工作；协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策；负责安全生产综合管理和打非治违、禁毒工作；负责突发公共事件（如火灾、洪灾、旱灾、地震等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件，社会安全事件等）的应急管理和处置工作。

（6）自然资源和生态环境办公室

负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策；负责自然资源管理工作；负责村镇城市规划建设、管理工作；负责市容市貌、环境卫生整治工作；负责基础设施建设与维护工作；负责生态环境建设、环境保护监督管理工作。

依法设置人大机构，依章程依规定设置政协机构、党的纪律检查委员会和监察机构、人民武装、工会、共青团、妇联等组织。

设置1个执法机构， 即综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位， 即：社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

（1）社会事务综合服务中心（挂文化综合服务站牌子）

为群众提供社会事业公共服务。宣传贯彻相关政策方针；负责劳动就业、残疾人事业和基本养老、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作；为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作；负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原文化体育服务站、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原乡村建设管理服务站的公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、乡村建设管理服务站。

（2）农业综合服务中心

为农村农业发展、提高农民科技文化水平提供保障和服务。宣传贯彻相关法律、法规、政策；负责农业技术推广应用与指导，农作物病虫害监测与防治，农产品质量监管服务；负责水利基本建设规划与实施，水利设施防洪保安与开发利用，防汛抗旱；负责保护森林资源，推广林业科学技术，加强林区生态建设、森林防火与病虫害防治；做好其他相关社会服务等。承担原农业综合服务站（水利站、林业站）的公益服务职责，不再保留农业综合服务站（水利站、林业站）。

（3）政务（便民）服务中心

负责办理镇本级和经授权行使的相关行政审批、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询服务等事项，进一步优化审批流程，简化审批程序，为居民提供优质快捷的政务服务；负责对窗口工作人员的绩效考核工作；受理当事人对窗口及窗口工作人员服务质量、办事效率等方面的投诉等。

将卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）与镇中心卫生院妇幼保健职责整合，在镇中心卫生院挂乡镇卫生健康服务站牌子。

二、部门预算单位构成

按财政预算关系共有1个独立核算单位，为大祥区罗市镇本级 。

三 、部门收支总体情况 

2019年部门预算编报范围包括收入和支出。收入包括收入包括公共预算收入、政府性基金收入等；支出既包括保障乡机关基本运行的经费，也包括机关归口管理专项经费。

 　 (一)收入预算：2019年初预算数549.26万元，2019年预算总收入549.26万元，其中：经费拨款549.26万元。2019年收入预算比去年增加157.23万元，增加28%，原因在职人员增加对应基本支出中的工资福利等支出增加，扶贫、环境卫生整治、创文等支出经费增加。

　(二)支出预算：2019年预算支出549.26万元。其中：工资福利支出474.49万元，商品和服务支出74.77万元。

2019年支出预算比增加157.23万元，增加28%，原因是在职人员增加对应基本支出中的工资福利等支出增加，扶贫、环境卫生整治、创文等支出经费增加。

。　　

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出 549.26 万元，具体安排情况如下：

（一） 工职福利支出：474.49万元，其中：基本工资163.28万元，行政单位统一津贴76.14万元，机关事业单位基本养老保险缴费82万元，职工基本医疗保险缴费25.13万元，公务员医疗补助缴费9.72万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金32.40万元，基他工资福利支出84万元（二）商品服务支出：74.77万元，主要用于我单位为完成日常管理工作而发生的支出，包括扶贫工作、基层党建、农村环境整治、植树造林管护、劳动力就业、民政、卫生健康管理工作等开支。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.39万元。

我镇按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年运行经费财政拨款预算74.77万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少5.89万元，公用经费较2018年压减支出10%。

（二）政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）、政府采购情况

2019年采购预算总投资200万元，其中，政府采购货物类预算200万元。

（四）、国有资产占用情况

2019年罗市镇共有公务用车1辆，由镇办公室管理使用。

（五）、预算绩效情况

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，详见预算公开表的2019年部门整体支出绩效目标申报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费： 为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公用车购置和运行维护费预算数。

第二部分、2019年度部门预算报表（见附件）

附件： 罗市镇2019年部门预算公开表