| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区罗市镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 大祥区罗市镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区罗市镇人民政府概况
一、部门职责
（一）负责镇辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。
（三）负责镇辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。
（四）负责镇道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。
（五）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（六）负责社区及村建设和管理，积极开展社区及村服务工作，大力兴办社区及村福利事业，发动和组织社区及村成员开展各类社区公益活动。
（七）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、文化、科普、体育、教育等工作。发展镇经济，管理镇自有国有资产和集体资产，为镇经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动镇经济发展和维护市场经济秩序。
（八）负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作；指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会及村委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（九）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区罗市镇人民政府内设机构包括：本部门共有编制人数48 人，实有人数63人。内设股室12个，包括党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所。
（二）决算单位构成
大祥区罗市镇人民政府无下属单位，因此，大祥区罗市镇人民政府2022年单位决算即大祥区罗市镇人民政府本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,743.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
854.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
782.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
108.33 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
53.98 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.50 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
46.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
625.55 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
11.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
6.73 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
37.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,297.91 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,530.19 |
本年支出合计 |
58 |
3,044.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
514.46 |
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,044.65 |
总计 |
62 |
3,044.65 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,530.19 |
1,747.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
782.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.34 |
854.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.12 |
611.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
589.49 |
589.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.63 |
21.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.33 |
108.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
28.20 |
28.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.98 |
53.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
625.55 |
625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
135.41 |
135.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.37 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.05 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
24.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
377.64 |
377.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
319.64 |
319.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
783.45 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
782.45 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
782.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
782.45 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
782.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
782.45 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,044.65 |
1,124.25 |
1,920.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.34 |
755.99 |
98.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.12 |
598.34 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
589.49 |
589.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.63 |
8.85 |
12.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
0.00 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
0.00 |
82.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.33 |
89.64 |
18.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
28.20 |
22.53 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.98 |
34.08 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
625.55 |
0.00 |
625.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业农村 |
135.41 |
0.00 |
135.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
377.64 |
0.00 |
377.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
319.64 |
0.00 |
319.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.50 |
0.00 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
1,297.91 |
207.24 |
1,090.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,296.91 |
207.24 |
1,089.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,296.91 |
207.24 |
1,089.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,743.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
854.34 |
854.34 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
108.33 |
108.33 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
53.98 |
53.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
46.00 |
43.00 |
3.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
625.55 |
625.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
6.73 |
6.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
1.00 |
|
1.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,747.74 |
本年支出合计 |
59 |
1,747.74 |
1,743.74 |
4.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,747.74 |
总计 |
64 |
1,747.74 |
1,743.74 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
1,743.74 |
917.01 |
826.73 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
854.34 |
755.99 |
98.35 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
611.12 |
598.34 |
12.78 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
589.49 |
589.49 |
0.00 |
||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
21.63 |
8.85 |
12.78 |
||
|
20106 |
财政事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
152.65 |
152.65 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
0.00 |
82.07 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
82.07 |
0.00 |
82.07 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
108.33 |
89.64 |
18.69 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.56 |
62.56 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.16 |
52.16 |
0.00 |
||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
||
|
20808 |
抚恤 |
28.20 |
22.53 |
5.67 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.67 |
0.00 |
5.67 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3.11 |
3.11 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
53.98 |
34.08 |
19.90 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.57 |
33.57 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
43.00 |
0.00 |
43.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
36.00 |
0.00 |
36.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31.00 |
0.00 |
31.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
625.55 |
0.00 |
625.55 |
||
|
21301 |
农业农村 |
135.41 |
0.00 |
135.41 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
|
2130126 |
农村社会事业 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
58.05 |
0.00 |
58.05 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
||
|
21303 |
水利 |
24.00 |
0.00 |
24.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
13.00 |
0.00 |
13.00 |
||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
377.64 |
0.00 |
377.64 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
319.64 |
0.00 |
319.64 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
49.50 |
0.00 |
49.50 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
6.73 |
0.00 |
6.73 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.31 |
37.31 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
805.96 |
302 |
商品和服务支出 |
71.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
244.97 |
30201 |
办公费 |
11.37 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
201.31 |
30202 |
印刷费 |
14.71 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
198.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.91 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.88 |
31002 |
办公设备购置 |
2.91 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
55.44 |
30206 |
电费 |
9.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.90 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.18 |
30211 |
差旅费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
62.50 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.34 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.53 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.53 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
3.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
17.25 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
6.57 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.65 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.09 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
842.14 |
公用经费合计 |
74.88 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
||
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229 |
其他支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区罗市镇人民政府 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,044.65万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,502.06万元，下降33.04%。主要原因是年初结转结余，收入减少，人员工资福利变动，节约开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,530.19万元，其中：财政拨款收入1,747.74万元，占69.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入782.45万元，占30.92%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,044.65万元，其中：基本支出1,124.25万元，占36.93%；项目支出1,920.4万元，占63.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,747.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少151.75万元，下降7.99%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少，人员工资福利变动，节约开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,743.74万元，占本年支出合计的57.27%。与上一年度相比，财政拨款支出减少114.13万元，下降6.14%。主要是因为收入减少，人员工资福利变动，节约开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,743.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出854.34万元，占48.99%；社会保障和就业支出108.33万元，占6.21%；卫生健康支出53.98万元，占3.1%；节能环保支出0.5万元，占0.03%；城乡社区支出43万元，占2.47%；农林水支出625.55万元，占35.87%；交通运输支出11万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出3万元，占0.17%；金融支出6.73万元，占0.39%；住房保障支出37.31万元，占2.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为551.54万元，支出决算数为1,743.74万元，完成年初预算的316.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为389.29万元，支出决算为589.49万元，完成年初预算的151.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情防控经费、综合服务中心及小套房建设经费等开支增加。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为4.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政局统一划转至总工会，未从本单位列支。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇财政监管资金，年初无预算。
5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡镇、街道维稳安保工作经费，年初无预算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为26.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政局统一划转，未从本单位列支。
7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为152.65万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员绩效奖等开支增加，年初无预算。
8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.07万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。
9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区建设经费，年初无预算。
10、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级建设资金，年初无预算。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金结转结余到下年支付。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位离退休人员一个月生活补助，年初无预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为52.16万元，支出决算为52.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省属国有企业退休人员社会化管理补助资金，年初无预算。
15、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属经费、职工死亡抚恤，年初无预算。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：遗属经费，年初无预算。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控经费，年初无预算。
20、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.51万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：计生投入资金，年初无预算。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为33.02万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项补助资金，年初无预算。
24、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：违法建房拆除复垦经费，年初无预算。
25、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
26、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为31万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础设施建设资金，年初无预算。
27、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农业优势特色千亿产业项目资金，年初无预算。
28、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：改厕资金，年初无预算。
29、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为55万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各村耕地抛荒治理和晚稻生产经费，年初无预算。
30、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为58.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：粮食生产奖补资金、上级专项资金，年初无预算。
31、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为23万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：林植被恢复费专项资金、上级专项资金，年初无预算。
32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：抗旱保障资金，年初无预算。
33、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：驻村帮扶资金、上级专项资金，年初无预算。
35、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）
年初预算为0万元，支出决算为319.64万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政衔接挤进乡村振兴补助资金，年初无预算。
36、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政衔接推进乡村振兴补助资金，年初无预算。
37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省级农村综合改革转移支付公益事业奖补资金。
38、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费。
39、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
40、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公路改造财政补助资金，年初无预算。
41、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：企业扶持资金，年初无预算。
42、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
43、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.31万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出917.01万元，其中：
人员经费842.14万元，占基本支出的91.83%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费74.88万元，占基本支出的8.17%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.2万元，下降100%，下降的主要原因是我单位厉行节约，严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入4万元；年初结转和结余0万元；支出4万元，其中基本支出0万元，项目支出4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：国有资本经营预算支出，年初无预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政专项彩票公益金，年初无预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区罗市镇人民政府2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区罗市镇人民政府2022年度机关运行经费支出74.88万元，比年初预算数增加7.02万元，增长10.35%。主要原因是：维稳综治、环境整治、禁毒、创文、国卫复审、疫情防控等开支增加。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2022年度无培训费支出；举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区罗市镇人民政府2022年度政府采购支出总额372.84万元，其中：政府采购货物支出102.32万元、政府采购工程支出87.21万元、政府采购服务支出183.32万元。授予中小企业合同金额73.41万元，占政府采购支出总额的19.69%，其中：授予小微企业合同金额73.41万元，占政府采购支出总额的19.69%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.39%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区罗市镇人民政府共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3044.65万元，其中，基本支出1124.25万元，项目支出1920.4万元，具体见附件1。
（二）存在的问题及原因分析
预算管理和财务管理有待加强，经费核算需进一步完善。在核算过程中部分支出难以区分支出范围，资金使用存在界限不清的现象。部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议：1、细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报销时，按照预算规定的项目和用途进行资金使用审核、支付及财务核算，预防超支现象的发生。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件1：2022年度大祥区罗市镇人民政府整体支出绩效评价报告.doc
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