| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
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2022年度大祥区民政局部门决算
目 录
第一部分 大祥区民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家、上级地方党委政府关于民政工作的法律、法规和方针、政策；制订全区民政事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查；制定部门规章和标准并组织实施。
（二）依法承担对全区性社会团体进行登记、管理和监督的责任；依法监督社会团体活动，查处社会团体组织和民办非企业单位的违法行为和未经登记注册而以社会团体和民办非企业单位名义开展活动的非法组织；按权限和程序负责社会团体的审批和监管；指导、监督区辖社会团体、民办非企业单位依法依规开展各项工作。
（三）拟订全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作。
（四）拟订全区社会救助政策、规划和标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；负责特困人员供养和敬老院建设与监督管理工作。
（五）负责全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理工作，负责权限范围内的行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作,组织、指导乡级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，拟订全区地名管理政策、标准，负责权限范围内的自然地理实体的命名、更名审核工作。
（六）贯彻执行国家婚姻登记政策并组织实施；承担全区婚姻登记信息管理；推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；指导殡葬服务机构管理工作。
（八）负责生活无着流浪乞讨人员和流浪未成年人救助保护工作；指导生活无着流浪乞讨人员救助管理机构建设；协调跨省、市、州及跨县（市、区）的生活无着的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。
（九）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务建设工作；拟定全区养老服务事业发展规划并组织实施；承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
（十）贯彻执行残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
（十一）贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
（十二）贯彻执行促进慈善事业发展政策，拟定全区慈善事业发展规划；指导社会捐助工作。
（十三）贯彻执行全区社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；推进民政科技和民政行业标准化工作。
（十四）负责全区民政事业财务、国有资产管理和统计、内部审计工作，指导、监督全区民政事业经费的管理和使用。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区民政局内设机构包括：本部门共有编制人数11人，其中行政编7人，事业编4人。实有12人（一）内设机构设置。大祥区民政局机关内设股室5个，所属事业单位3个。 内设股室分别是办公室（加挂行政审批服务股牌子）、规划财务股、社会救助和养老服务股（加挂慈善事业促进和社会工作股牌子）、基层政权建设和社区治理股（加挂区划地名股牌子）、社会组织管理和社会事务股（加挂儿童福利股牌子）。 所属事业单位3个，分别是大祥区婚姻登记中心、大祥区低收入家庭认定中心、大祥区雨溪公墓。
（二）决算单位构成
大祥区民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：1、大祥区民政局部门本级； 2、大祥区婚姻登记中心。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,453.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
63.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60.74 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
255.77 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3,359.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
16.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
13.13 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
316.51 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,769.90 |
本年支出合计 |
58 |
3,769.90 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,769.90 |
总计 |
62 |
3,769.90 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,769.90 |
3,514.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.77 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,359.60 |
3,359.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,045.86 |
3,045.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
557.19 |
557.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,062.67 |
2,062.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
425.00 |
425.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
115.78 |
115.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
62.94 |
62.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
52.84 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
105.53 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
42.67 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.60 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
316.51 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.77 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
255.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.77 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
255.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
255.77 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,769.90 |
299.13 |
3,470.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.93 |
60.93 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,359.60 |
208.34 |
3,151.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,045.86 |
178.30 |
2,867.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
557.19 |
177.30 |
379.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,062.67 |
0.00 |
2,062.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
425.00 |
0.00 |
425.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
115.78 |
0.00 |
115.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
62.94 |
0.00 |
62.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
52.84 |
0.00 |
52.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
42.67 |
0.00 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
42.67 |
0.00 |
42.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
316.51 |
0.00 |
316.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
255.77 |
0.00 |
255.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
255.77 |
0.00 |
255.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,453.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
63.93 |
63.93 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60.74 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3,359.60 |
3,359.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
60.74 |
|
60.74 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,514.13 |
本年支出合计 |
59 |
3,514.13 |
3,453.39 |
60.74 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,514.13 |
总计 |
64 |
3,514.13 |
3,453.39 |
60.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
3,453.39 |
299.13 |
3,154.26 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
63.93 |
60.93 |
3.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
60.93 |
60.93 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,359.60 |
208.34 |
3,151.26 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3,045.86 |
178.30 |
2,867.57 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
557.19 |
177.30 |
379.89 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
2,062.67 |
0.00 |
2,062.67 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
425.00 |
0.00 |
425.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.83 |
28.83 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.39 |
10.39 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.43 |
18.43 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
115.78 |
0.00 |
115.78 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
62.94 |
0.00 |
62.94 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
52.84 |
0.00 |
52.84 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
105.53 |
0.00 |
105.53 |
||
|
20820 |
临时救助 |
42.67 |
0.00 |
42.67 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
42.67 |
0.00 |
42.67 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
||
|
20825 |
其他生活救助 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.22 |
1.22 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.09 |
1.09 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.73 |
16.73 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.19 |
7.19 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
13.13 |
13.13 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
239.90 |
302 |
商品和服务支出 |
40.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.59 |
30201 |
办公费 |
14.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
25.71 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
79.11 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
7.54 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.43 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.53 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.19 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.22 |
30211 |
差旅费 |
0.60 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
22.63 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.94 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.68 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
18.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
5.68 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
10.82 |
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人员经费合计 |
258.58 |
公用经费合计 |
40.55 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0 |
60.74 |
60.74 |
0 |
60.74 |
0 |
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229 |
其他支出 |
0.00 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
||
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22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
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2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
60.74 |
60.74 |
0.00 |
60.74 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：邵阳市大祥区民政局 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计3,769.9万元。与上一年度相比，收、支总计各减少72.21万元，下降1.88%。主要原因是严控经费，缩减开支，所以财政拨款收、支减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3,769.9万元，其中：财政拨款收入3,514.13万元，占93.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入255.77万元，占6.78%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3,769.9万元，其中：基本支出299.13万元，占7.93%；项目支出3,470.77万元，占92.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3,514.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加189.61万元，增长5.7%。主要原因是调增了一般公共预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3,453.39万元，占本年支出合计的91.6%。与上一年度相比，财政拨款支出增加608.51万元，增长21.39%。主要是因为增加了社会保障和就业支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3,453.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出63.93万元，占1.85%；社会保障和就业支出3,359.6万元，占97.29%；卫生健康支出16.73万元，占0.48%；住房保障支出13.13万元，占0.38%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为373.28万元，支出决算数为3,453.39万元，完成年初预算的925.15%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加红心林巾帼志愿工作室经费。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于2020年度绩效奖励支出以及年中追加2021年绩效奖励支出。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为141.2万元，支出决算为557.19万元，完成年初预算的394.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金以及年中追加用于社区运转经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为9.22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加癌康协会工作经费。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为41万元，支出决算为2,062.67万元，完成年初预算的5,030.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加社区惠民及社区运转经费。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为65.6万元，支出决算为425万元，完成年初预算的647.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了雨溪公墓管理所经费。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.39万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为18.43万元，支出决算为18.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为62.94万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加孤儿及事实无人抚养儿童基本生活补贴支出。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为66万元，支出决算为52.84万元，完成年初预算的80.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金结转下年支付。
12、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为105.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加春风行动慰问支出。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为42.67万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加流浪乞讨救助支出。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于特困人员建筑供养。
15、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为2.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中财政调减了我单位工会经费年初预算。
16、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加六十年代精简退职人员生活补助。
17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为9.3万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.49万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的130.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于公务员医疗补助。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为13.13万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出299.13万元，其中：
人员经费258.58万元，占基本支出的86.44%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费40.55万元，占基本支出的13.56%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的7.27%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的7.27%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格公务接待费预算管理，严格落实公函和接待清单制 ，与上年相比增加0.08万元，增长100%，增长的主要原因是创文期间加班产生工作用餐开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.08万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.08万元，全年共接待来访团组2个、来宾22人次，主要是工作用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入60.74万元；年初结转和结余0万元；支出60.74万元，其中基本支出0万元，项目支出60.74万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为60.74万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金用于老年福利及儿童福利支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区民政局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区民政局2022年度机关运行经费支出40.55万元，比年初预算数增加12.09万元，增长42.5%。主要原因是：使用上年结转资金用于行政运行。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0.6万元，用于承办全市救助工作会议1次，人数54人；开支培训费0.1万元，用于事业单位工作人员在岗培训；人数3人。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区民政局2022年度政府采购支出总额15万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区民政局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目15个，共涉及资金3154.26万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100%。组织对2022年度民办养老机构运营补贴、福彩孤儿助学，困难家庭适老化改造等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金60.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算财政拨款项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算财政拨款项目支出总额的0%。 组织对大祥区民政局机关本级及大祥区婚姻登记中心等2个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款基本支出299.13万元，政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。从评价情况来看，2022年我局经费开支严格按预算执行，管理制度健全，会计基础规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定。严格实行收支两条线，无截留、挤占、挪用、虚列支出、随意借用、大额现金支付等情况，重大财务事项经由集体研究决策。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流，一般性支出和“三公经费”均按要求压减，预决算信息公开及时完善。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到或超过年初计划数，取得了较好的社会效益。根据大祥区民政局《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分体系，我局整体支出绩效自评95.5分。 根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，绩效自评结果为良好。2022年，我局深入贯彻相关政策，坚持专款专用的原则，充分发挥专项资金的作用，通过科学规范地使用专项资金，提高资金的使用效率，取得了显著成效。各项目绩效目标基本实现，有效保障受益对象的基本生活及各项民政专项工作的正常开展，圆满完成了全年工作目标。
具体预算绩效情况详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
主要表现在：一是我区人口基数大，困难群众多、因灾因病返贫风险还存在，同时受疫情影响，困难群众生活救助需求增大，社会救助保障压力大；二是工作中创新意识比较薄弱，对如何在新形势下开展民政工作，民政工作高起点规划、高标准建设、高效能管理的能力还有待进一步提高；三是民政部门人员及编制严重不足。目前，我区民政工作承担着社会救助、社会事务、养老服务、基层政权、区划地名等十多个大项数十小项的具体职责，与之不相适应的是工作队伍不齐，我局机关行政编和全额拨款事业编偏少，局属参公事业单位低收入家庭认定中心空编6名，一人身兼数职、借调借用的现象普遍存在，任务繁重，精力分散，已较大程度上影响民政工作有效推进。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度邵阳市大祥区民政局部门整体支出绩效评价报告.docx
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