第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区农机局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计184.75万元，其中年初结转和结余21.18万元。与2018年相比，减少3.42万元，减少1.82%，主要是因为人员变动，人员工资福利减少；2019 年度支出总计184.75万元，其中年末结转和结余11.6万元。与2018年相比，减少3.42万元，减少1.82%，主要是因为人员变动，人员工资福利减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计163.56万元，其中：财政拨款收入163.56万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计173.14万元，其中：基本支出134.13万元，占77.47%；项目支出39.02元，占22.53%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计176.76万元，其中：一般公共预算财政拨款163.56万元，年初财政拨款结转和结余13.2万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，减少11.41万元，减少6.06%，主要是因为人员变动，人员工资福利减少以及专项经费减少；2019年度财政拨款支出总计176.76万元，其中：一般公共预算财政拨款165.16万元，年末财政拨款结转和结余11.6万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，减少11.41万元，减少6.06%，主要是因为人员变动，人员工资福利减少以及专项经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出165.16万元，占本年支出合计的95.39%，与2018年相比，财政拨款支出减少9.35万元，减少5.36%，主要是因为人员变动，人员工资福利减少以及专项经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出165.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出21.8万元，占13.2%；社会保障和就业支出14.15万元，占8.57%；卫生健康支出5.87万元，占3.55%；农林水支出119.47万元，占72.34%；住房保障支出3.87万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为132.99万元，支出决算数为165.16万元，完成年初预算的124.19%，其中：

1、一般公共服务。

年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加年初预算。

2、社会保障和就业支出

年初预算为13.58万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

3、卫生健康支出

年初预算为8.45万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的69.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

4、农林水支出

年初预算为103.22万元，支出决算为119.47元，完成年初预算的115.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

5、住房保障支出

年初预算为7.74万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2019年度财政拨款基本支出129.34万元，其中：人员经费105.43万元，占基本支出的81.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费23.92万元，占基本支出的18.49%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.78万元，支出决算为0.39万元，完成预算的50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.78万元，支出决算为0.39万元，完成预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.39万元，减少50%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

本单位2019年无公务用车购置费及运行维护费支出预算、决算数，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.39万元，占100%，无因公出国（境）费支出决算，无公务用车购置费及运行维护费支出决算。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0.39万元，全年共接待来访团组7个、来宾96人次，主要是领导检查工作发生的接待支出。

3、本单位2019年无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

强化“农业的根本出路在于机械化”的强烈意识，采取有力措施推动机械化对农业生产各领域各环节全覆盖;强化责任意识，加强补贴监管，健全内控机制，不折不扣落实好补贴政策，确保资金足额发放到农户手中，全年新增农机具142台套，发放补贴资金30.05万元。高质量培育现代农机合作社，利用省农机局继续实施农机“千社”工程的契机，通过发展农机合作社将农民手中闲置土地集中起来，实施机械化作业，提高生产效率，同时引导农机合作社带动困难农民脱贫。下劲抓实农机安全监督管理，扎实抓好农机技术培训，创新农机技术培训形式，加大拖拉机驾驶培训管理工作力度。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出23.92万元，比年初预算数增加3.88万元，增长19.36%。主要原因是：农机安全监督管理和农机技术培训费增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.08万元，用于开展安全生产培训，人数8人，内容为拖拉机手安全生产知识培训。

（三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元，无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区农机局部门决算公开表格