目 录

第一部分 大祥区农机局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

                        第一部分 大祥区农机事务中心部门概况

     一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、有关农业机械化的法律、法规、规章，负责有关行政执法和执法监督。制订有关农业机械安全生产、作业规范、技术标准和监督管理的规章制度和措施，并组织实施。

（二）提出全区农业机械化发展方向、发展战略、中长期发展规划及重大技术措施建议，经批准后组织实施。

（三）指导全区农业机械化服务体系建设和农业机械信息网络建设；拟订农业机械基层组织服务规范；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。

（四）根据国家农业机械化产业政策，提出我区农业机械化产业政策建议，引导农业机械产业结构调整提高产业机械化普及和应用水平：      

（五）拟订农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划；参与研究拟订有关农业机械化科技政策；组织农业机械科研和技术推广项，目的遴选及实施；指导农业机械行业职业技能开发。

（六）组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输拖拉机等农业机械安全监理；负责农机产品的质量检验、鉴定和认证工作。

（七）提出发展农业机械化事业的各项资金计划并组织监督实施；负责农业机械化各类经济指标的统计工作。

（八）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

     二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

大祥区农机事务中心内设办公室、农机安全监理站、农机推广站。

（二）决算单位构成。

邵阳市大祥区农机事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区农机事务中心部门本级。

                       第二部分2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件1：邵阳市大祥区农机局2020年决算公开表格 

                           第三部分 2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计122.41万元，其中：本年收入112.81万元，年初结转和结余9.6万元，2020年度支出总计122.41万元，其中：本年支出119.72万元，年末结转和结余2.69万元。与2019年相比，减少62.34万元，减少33.74%，主要是因为机构改革，人员工资福利变动，节约开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计112.81万元，其中：财政拨款收入102.69万元，占91.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.12万元，占8.97 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计119.72元，其中：基本支出95.72万元，占79.95%；项目支出24万元，占20.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计112.29万元，其中：本年收入102.69万元，年初财政拨款结转和结余9.6万元。2020年度财政拨款支出总计112.29万元，其中：本年支出111.72万元，年末财政拨款结转和结余0.57万元。与2019年相比，减少64.47万元，减少36.48%，主要是因为机构改革，人员变动减少，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出111.72万元，占本年支出合计的93.32%，与2019年相比，财政拨款支出减少53.44万元，减少32.36%，主要是因为因为人员工资减少，工资福利减少，节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出111.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4万元，占3.58%；社会保障和就业支出（类）支出9.24万元，占8.27%;卫生健康支出（类）6.01万元，占5.38%；教育（类）支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出87.25万元，占78.1%；住房保障支出（类）5.22万元，占4.67%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为109.65万元，支出决算数为111.72万元，完成年初预算的101.89%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为0.98万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是由区总工会统一列支。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员一个月生活补助。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为9.76万元，支出决算为7.32万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为4.64万元，支出决算为3.48万元，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为70.11万元，支出决算为6.03万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。

年初预算为13.8万元，支出决算为15.11元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了项目资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，增加了项目资金。

14、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算，增加了科技转化与推广服务资金。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）

年初预算为6.96万元，支出决算为5.22万元，，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出92.72万元，其中：人员经费 71.1万元，占基本支出的76.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费  职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 其他工资福利支出；公用经费21.62万元，占基本支出23.32%，主要包括办公费、印刷费、 维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算0.39万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少0.39万元，减少100%，减少的主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组 0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年本单位无国有资本经营收支

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为119.72万元，其中，基本支出95.72万元，项目支出24万元，具体见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出21.62万元，比年初预算数增加11.51万元，增加113.85%。主要原因是：增加了项目公用经费。

（二）一般性支出情况

2020年本部门无会议费支出，无培训费支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

             第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第五部分 附件

       附件1：邵阳市大祥区农机局2020年决算公开表格

      附件2：大祥区农机事务中心2020年度部门绩效评价报告