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目录
第一部分 邵阳市大祥区失业保险管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 邵阳市大祥区失业保险管理所2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邵阳市大祥区失业保险管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 邵阳市大祥区失业保险管理所概况
一、部门职责
（一）部门机构设置
根据邵阳市大祥区编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》（大编发【2002】6号）设置邵阳市大祥区失业保险管理所，现为参公管理事业单位，邵阳市大祥区失业保险管理所事业编制3名，实际在职4名。
（二）主要职责
负责全区企事业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工失业保险费的征收。负责失业人员失业保险金的发放，失业人员在领取失业保险金期间职业培训及职业介绍。负责缴纳失业人员在领取失业保险金期间参加职工医疗保险费。
二、机构设置
（一）内设机构设置。本单位无内设机构。
（二）决算单位构成。我所只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区失业保险管理所本级。
第二部分 邵阳市大祥区失业保险管理所2018年度部门决算表（附后）
第三部分 大祥区失业保险管理所2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入为44.44万元，其中：2018年度总收入为44.44万元，与2017年同级对比，2017年度总收入为96.17万元，减少了51.73万元，主要由于2017年提前预拨了70%的奖励资金；年初结转结余19.61万元。
2018年度总支出为53.91万元，与2017年同级对比，2017年度总支出为85.5万元，减少了31.59万元，主要由于2017年度补发部分2016年度奖励工资及2017年预发70%的奖励资金。2018年度年末结转结余10.14万元。
二、收入决算情况说明
2018年收入44.44万元，其中：一般公共预算拨款收入43.12万元，其他收入1.32万元，无政府性基金预算拨款收入。比2017年减少51.73万元。
三、支出决算情况说明
2018年支出53.91万元，其中:社会保障和就业支出47.11万元，医疗卫生与计划生育支出2.64万元，住房保障支出2.84万元，其他支出1.32万元。比2017年减少31.59万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款总收入43.12万元，比上年减少35.57%，一般公共预算财政拨款收入43.12万元，无政府性基金预算财政拨款收入。减少的主要原因为：减少全民参保工作经费和人员退休。财政拨款总支出52.59万元，比上年减少6.54%，一般公共预算财政拨款支出52.59万元，无政府性基金预算财政拨款支出。减少的主要原因为：减少全民参保工作经费和人员退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算拨款支出52.59万元，占本年总支出的97.55%，与上年决算数56.27万元比较减少6.54%。减少的主要原因为：人员退休。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年社会保障和就业支出47.11万元，占财政拨款支出总支出的89.58%，医疗卫生与计划生育支出2.64万元，占财政拨款支出总支出的5.02%，住房保障支出2.84万元，占财政拨款支出总支出的5.4%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出52.59万元，比年初预算49.91万元增加2.68万元，增加的主要原因为：预算进行调整及人员工资调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出52.59万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。其中人员经费合计42.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助等；公用经费9.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费劳务费、工会经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年没有“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2018年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。
（二）部门整体支出绩效情况
2018年，在区委、区政府、区人社局的坚强领导下，区失业保险所紧紧围绕工作大局，按照要求，积极应对各类挑战，努力克服各种困难，根据《部门整体支出绩效评价指标》认真落实工作。
（三）部门整体支出绩效评价存在的问题
1.预算编制不够细化。
2.预算完成率有待提高。
3.预算控制率有待降低。
4.人员经费与公用经费存在调剂使用的情况。
5.固定资产管理有待加强。
6.个别事前审批执行事项有待完善。
（四）部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议
1.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益
建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。
2.规范各项支出，严格按批复执行预算
建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。
3.规范制度执行，确保资产资金安全
为保证固定资产的安全和完整, 单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。
在经费审批方面，审批流程方面应严格执行行政单位会计制度，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2018年机关运行经费财政拨款决算9.64万元。与2017年增加2.71万元。增加原因主要为办公费用增加。
（二）政府采购情况
本年度没有政府采购支出。实行了应采尽采，所有采购有预算，无预算不开支。
（三）国有资产占有使用情况
固定资产总额3.16万元，其中其他固定资产3.16万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、 级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助 等绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
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