目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

  负责全区企业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工失业保险费的征收；失业人员失业保险金的发放，失业人员在领取失业保险金期间职业培训及职业介绍；缴纳失业人员在领取失业保险金期间参加职工医疗保险费；及工伤保险相关业务。

2、机构设置

根据中共邵阳市大祥区区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》（大编发[2019]5号）设置邵阳市大祥区失业保险服务中心，现为区人力资源和社会保障局所属副科级公益类事业单位，邵阳市大祥区失业保险服务中心实有人数6人，其中：在职5人，退休1人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区失业保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区失业保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的情况。收入只包括一般公共预算收入，无政府性基金收入，无事业单位经营服务等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括财政对失业保险基金的补助的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数62.76万元，其中，一般公共预算拨款62.76万元，本年度部门无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加5.53万元，主要是机构改革增加1名工作人员。

（二）支出预算：2020年年初预算数62.76万元，其中，一般公共服务0.42万元，社会保障和就业支出55.26万元，卫生健康支出3.5万元，住房保障支出3.58万元。支出较去年增加5.53万元，主要是机构改革增加1名工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算62.76万元，其中，一般公共服务支出0.42万元，占0.7 %；社会保障和就业支出55.26 万元，占88.04 %；卫生健康支出3.5万元，占5.56 %；住房保障支出3.58万元，占5.7 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为52.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为10万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：财政对失业保险基金的补助支出10万元，主要用于财政对失业保险基金的补助等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9.03万元，比2019年预算减少0.21万元，下降2.33 %。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1.35万元，其中，公务接待费1.35万元，无公务用车、因公出国（境）支出。2020年“三公”经费预算较2019年增加1.35  万元，主要是机构改革工作业务量增加，工伤保险业务划入。

3、一般性支出情况：2020年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额2.2万元，其中：采购货物2.2万元。无采购工程支出、采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无公务用车。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为62.76万元，其中，基本支出52.76万元，项目支出10万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件；2020年大祥区失业保险服务中心部门预算公开表格