第二部分  部门决算表

（见附件）

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区人力资源和社会保障局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2019 年度收入总计421.32万元，其中本年收入365.72万元，年初结转和结余55.6万元。与2018年相比，减少235.88万元，减少35.88%，主要是因为机构改革减少工作人员、相关职能划转和财政拨付其他收入资金减少；2019 年度支出总计421.32 万元，其中本年支出265.17万元，年末结转和结余156.15万元。与2018年相比，减少235.88万元，减少35.88%，主要是因为机构改革减少工作人员、相关职能划转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计365.72万元，其中：财政拨款收入331.48万元，占90.6%；其他收入34.25万元，占9.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计265.17万元，其中：基本支出265.17万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计331.48万元，与2018年相比，减少135.34万元, 减少28.99%，主要是因为机构改革减少工作人员、相关职能划转；2019年度财政拨款支出总计208.39万元，与2018年相比，减少325.92万元,减少60.99%，主要是因为机构改革减少工作人员、相关职能划转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出208.39万元，占本年支出合计的78.59%，与2018年相比，财政拨款支出减少325.92万元，减少60.99%，主要是因为机构改革减少工作人员、相关职能划转。本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出208.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.8万元，占39.26%；社会保障和就业支出109.31万元，占52.45%;卫生健康支出9.69万元，占4.65%;住房保障支出7.59万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为216.64万元，支出决算数为208.39万元，完成年初预算的96.19%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为1.23万元，支出决算为81.8万元，完成年初预算的6650%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整 。

2、社会保障和就业支出

年初预算为196.54万元，支出决算为109.31万元，完成年初预算的55.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少工作人员、相关职能划转。

3、卫生健康支出

年初预算为9.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、住房保障支出

年初预算为9.18万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的82.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出208.39万元，其中：人员经费170.12万元，占基本支出的81.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等；公用经费38.26万元，占基本支出的18.36%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.13万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是没有公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，大祥区人社工作在区委、区政府的正确领导下，以保障和改善民生为出发点，不断推进大祥区民生实事进程，突出抓好全民就业创业，强化劳动监察与保障，规范工资福利和津贴补贴整改，切实做好人事人才管理工作，保证各项人社保障事业有序开展。现对照2019年全区绩效考核年终评估验收工作要求，对本单位绩效考核工作自评如下：

1、主要考核指标完成情况

（1）养老保险统筹

企业养老保险基金征缴任务为14000万元，完成数为14280万元，完成率为102%；同级财政补助任务数为46万元，完成数为46万元，完成率为100%。

（2）信访维稳

政府性投资工程建设项目没有拖欠农民工工资的情况。

2、主要工作开展情况

(1)企业养老保险

2019年，我区企业养老保险期末参保在职职工8250人，期末实际缴费人数7950人；离退休人员8196人。征缴养老保险费收入14280万元，财政补贴收入46万元。

①、坚持以良好工作作风树立“窗口”形象。养老保险工作直接关系群众切身利益，为了提高服务质量，我们在坚持为人民服务的宗旨，要求认真学好，对照自身不足剖析缺点，限期整改提高。我们建立了政务公开栏，使大家对收缴和支付标准心中有数，为他们投保提供了方便；为让养老金及时发放，我们将拨付时间定为每月18-20日。对上门办事的群众，我们做到笑脸相迎，热情接待，使他们高兴而来满意而归。

②、按照要求加强内控制度，严格规范发放程序。参保对象达到规定，办理拨付手续。批准的下月起便可领到退休金。整个退休审批过程要求严格、程序规范。

③、加强基金监管，确保基金安全保值增值，对养老保险工作实行严格监督。领导小组下设办公室，办公室设在区社保所。负责基金监管日常工作，领导小组定期听取社保所工作汇报，并经常督查指导有关工作。

④、突出重点抓落实，做好养老保险稽核工作。 坚持以人为本，关注民生，改善民生，着眼于全区经济和社会发展全局，从维护参保人员切身利益入手，以《社会保险法》的实施为契机，努力将我区社会保险事业纳入法制化、科学化轨道，建立由基本保障型向普惠型转变的社会保险体系，不仅实现老有所养，还要不断提升人民群众幸福指数，使全区人民享受到经济社会发展带来的实惠和成果，为构建和谐社会作出新的贡献。

（2）信访维稳

①、认真热情地做好来访接待登记工作。

②、对当事人的申请符合调委会受理条件的，能当场调解的就当场调解；不能当场调解的，要努力做好思想稳定工作，并另行约定调解时间。

③、做好纠纷预警工作，每月不少于一次的矛盾纠纷排查，及时掌握不稳定因素，并有针对性地做好调处化解工作。

3、下一步工作计划

在今后的工作中，我局全面深入贯彻落实党的十九大赋予人力资源和社会保障领域的目标任务,继续把“民生为本、人才优先”作为工作主线，促进充分就业，坚持社会保障全覆盖、保基本、多层次的社会保障体系建设，深化人事制度改革，构建和谐的劳动关系，圆满完成全年各项工作目标任务。认真做好精神文明创建、综合治理、安全生产、结对帮扶等工作，全面促进人社工作取得新进展。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出38.26万元，比年初预算数减少3.24万元，降低7.8%。主要原因是：压缩一般公用经费支出。

（二）一般性支出情况：2019年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为良好。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年邵阳市大祥区人力资源和社会保障局决算公开报表