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目 录
第一部分 2021年部门预算说明
1、部门基本概况
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
4、一般公共预算拨款支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
7、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
(一)职能职责
负责全区企业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工失业保险费的征收;失业人员失业保险金的发放,失业人员在领取失业保险金期间职业培训及职业介绍;缴纳失业人员在领取失业保险金期间参加职工医疗保险费;及工伤保险相关业务。
(二)机构设置
根据中共邵阳市大祥区区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》(大编发[2019]5号)设置邵阳市大祥区失业保险服务中心,现为区人力资源和社会保障局所属副科级公益类事业单位,邵阳市大祥区失业保险服务中心实有人数4人,其中:在职3人,退休1人。
二、部门预算单位构成
2021年邵阳市大祥区失业保险服务中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算的情况。收入只包括一般公共预算收入,无政府性基金收入,无事业单位经营服务等收入;支出包括保障单位基本运行的经费,也包括财政对失业保险基金的补助的专项经费。
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算42.68万元,其中,一般公共预算拨款42.68万元,本年度部门无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少20.08万元,主要是机构改革减少2名工作人员。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算42.68万元,其中,一般公共服务0.25万元,社会保障和就业支出38.35万元,卫生健康支出2.07万元,住房保障支出2.01万元。支出较去年减少20.08万元,主要是机构改革减少2名工作人员。
四、一般公共预算拨款支出
2021年一般公共预算拨款支出预算42.68万元,其中,一般公共服务支出0.25万元,占0.59 %;社会保障和就业支出38.35 万元,占89.85%;卫生健康支出2.07万元,占4.85 %;住房保障支出2.01万元,占4.71 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为32.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:财政对失业保险基金的补助支出10万元,主要用于财政对失业保险基金的补助等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.67万元,比2020年预算减少2.36万元,下降26.14 %。
(二)“三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为0.73万元,其中,公务接待费0.73万元,无公务用车、因公出国(境)支出。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.62 万元,主要是压缩“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况:2021年本部门无三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费支出。
(四)政府采购情况:2021年政府采购预算总额2万元,其中:采购货物2万元。无采购工程支出、采购服务支出。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为42.68万元,其中,基本支出32.68万元,项目支出10万元。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
9、政府采购预算表
10、政府购买服务表
11、专项经费支出预算表
12、政府预算支出经济分类情况表
13、部门预算经济科目支出汇总表
14、部门(政府)预算经济科目支出汇总表
15、部门整体支出绩效目标表
16、单位项目支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。