目  录

第一部分  邵阳市大祥区人力资源和社会保障局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  部门决算情况说明 

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件 

                 第一部分  邵阳市大祥区人力资源和社会保障局部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，落实全区人力资源和社会保障事业发展规划。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

（2）负责并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作，执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助制度，落实落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全区社会保险基金预决算草案。

（5）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实国有企业收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术人才队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全实施博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（8）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（9）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（10）归口管理全区引进国(境)外智力工作。

（11）承办区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】108号），设立大祥区人社局及其内设机构，局机关内设6个职能股室：办公室、事业单位及专业技术人员管理股、工资福利及养老保险股、法规股、促进就业股、社会保险基金监督股。大祥区人社局预算编制单位包括局本级和5个全额拨款事业单位。邵阳市大祥区人力资源和社会保障局实有人数21人，其中：在职15人，退休6人。

（二）决算单位构成。

我局有本级，所属5个全额拨款事业单位均属独立编制、独立核算单位，由其单位自行预算，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区人力资源和社会保障局本级。

                        第二部分  2020年部门决算表（见附件）

    1、收入支出决算总表

    2、收入决算表

    3、支出决算表

    4、财政拨款收入支出决算总表

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                         第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收入总计742.47万元，其中本年收入587.12万元，年初结转和结余155.35万元。与2019年相比，增加321.15万元，增加76.22%，主要是因为机构改革增加工作人员；2020 年度支出总计742.47万元，其中本年支出616.1万元，年末结转和结余126.37万元。与2019年相比，增加321.15万元，增加76.22%，主要是因为机构改革增加工作人员。

   二、收入决算情况说明

本年收入合计587.12万元，其中：财政拨款收入527.54万元，占89.85%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入59.58万元，占10.15%。

   三、支出决算情况说明

本年支出合计616.1万元，其中：基本支出616.1万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计527.54万元，与2019年相比，增加196.06万元, 增加59.15%，主要是因为机构改革增加工作人员；2020年度财政拨款支出总计553.91万元，与2019年相比，增加345.52万元, 增加165.8%，主要是因为机构改革增加工作人员。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出553.91万元，占本年支出合计的89.91%，与2019年相比，财政拨款支出增加345.52万元，增加165.8%，主要是因为机构改革增加工作人员。本部门无政府性基金预算和国有资本经营预算支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出553.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出151.08万元，占27.28%；社会保障和就业支出391.89万元，占70.75%;卫生健康支出5.93万元，占1.07%;住房保障支出5.01万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为149.2万元，支出决算数为553.91万元，完成年初预算的371.25%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.91万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生该项支出。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为148.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为118.07万元，支出决算为100.69万元，完成年初预算的117.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革增加工作人员。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为4.1万元，支出决算为216.65万元，完成年初预算的5284.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为7.74万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的33.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.02万元，支出决算为7.02万元，完成年初预算的100%。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为58.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.34万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.28万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的100%。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.01万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出553.91万元，其中：人员经费482.97万元，占基本支出的87.19%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等；公用经费70.94万元，占基本支出的12.81%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、维修（护）费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为1.89万元，支出决算为0.03万元，完成预算的1.59%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公用接待费支出预算1.89万元，支出决算0.03万元，完成预算的1.59%，决算数小于初年预算数的原因是我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，与上年相比增加0.03万元，增长的主要原因是主管部门检查工作用餐。

公务用车购置及运行费支出预算0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.03万元，占100%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为0.03万元，全年共接待主管部门检查组1个、来宾5人次，主要用于主管部门检查指导工作发生的公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护0万元。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门无国有资本经营收入和支出；年初结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出70.93万元，比年初预算数增加32.67万元，增加85.4%。主要原因是：机构改革增加工作人员。

（二）一般性支出情况：2020年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12 月31 日，本部门无一般公务用车；无单位价值50 万元以上通用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为优秀。

                          第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

              第五部分   附件

   附件1：2020邵阳市大祥区人力资源和社会保障局

   附件2：2020年邵阳市大祥区人力资源和社会保障局整体支出绩效评价报告