目  录

第一部分  邵阳市大祥区失业保险服务中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分   附件

                        第一部分  邵阳市大祥区失业保险服务中心部门概况

一、部门职责

负责全区企业单位、社会团体、民办非企业单位及其职工失业保险费的征收；失业人员失业保险金的发放，失业人员在领取失业保险金期间职业培训及职业介绍；缴纳失业人员在领取失业保险金期间参加职工医疗保险费；及工伤保险相关业务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据中共邵阳市大祥区区委机构编制委员会办公室《关于重新设置区直属以及部门所属事业单位的通知》（大编发[2019]5号）设置邵阳市大祥区失业保险服务中心，现为区人力资源和社会保障局所属副科级公益类事业单位，设立大祥区失业保险服务中心内设机构包括：办公室、参保登记部、待遇发放部、财务部、风险防控部。邵阳市大祥区失业保险服务中心实有人数4人，其中：在职3人，退休1人。

（二）决算单位构成

邵阳市大祥区失业保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有邵阳市大祥区失业保险服务中心本级。

                      第二部分  2020年部门决算表 (见附件)

  1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 9、有资本经营预算财政拨款支出决算表  

                       第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020 年度收入总计64.16万元，其中本年收入40.79万元，使用非财政拨款结余3.54万元，年初结转和结余19.83万元。与2019年相比，减少21.19万元，减少24.83%，主要是因为机构改革减少2名工作人员；2020 年度支出总计64.16万元，其中本年支出51.44万元，结余分配0.03万元，年末结转和结余12.69万元。与2019年相比，减少21.19万元，减少24.83%，主要是因为机构改革减少2名工作人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计40.79万元，其中：财政拨款收入36.73万元，占90.05%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入4.06万元，占9.95%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计51.44万元，其中：基本支出51.44万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计36.73万元，与2019年相比，减少21.86万元, 减少37.31%，主要是因为机构改革减少2名工作人员；2020年度财政拨款支出总计43.87万元，与2019年相比，减少5.03万元,减少10.29%，主要是因为机构改革减少2名工作人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020年度财政拨款支出43.87万元，占本年支出合计的85.28%，与2019年相比，财政拨款支出减少5.03万元,减少10.29%，主要是因为机构改革减少2名工作人员。本部门本年度和上年度均无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出43.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.18万元，占2.69%；社会保障和就业（类）支出37.57万元，占85.64%;卫生健康（类）支出2.62万元，占5.97%;住房保障（类）支出2.5万元，占5.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020年度财政拨款支出年初预算数为52.76万元，支出决算数为43.87万元，完成年初预算的83.15%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生该项支出。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为39.95万元，支出决算为35.61万元，完成年初预算的89.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少2名工作人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出未列入年初预算，年中追加项目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为5.01万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的29.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少2名工作人员。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.38万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的63.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少2名工作人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.58万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的69.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革减少2名工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出43.87万元，其中：人员经费37.41万元，占基本支出的85.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、住房公积金等；公用经费6.46万元，占基本支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修（护）费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.35万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

因公出国（境）费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的为要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用；

公用接待费支出预算1.35万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数小于初年预算数的原因是我中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

公务用车购置及运行费支出预算0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%，主要原因是我中心没有公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。其中：

1．因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未发生因公出国（境）费。

2．公务接待费支出决算为0万元，全年没有发生的公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行维护0万元。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入和支出；年初结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门无国有资本经营收入和支出；年初结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2。

十一、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出6.46万元，比年初预算数增加3.41万元，增长52.78%。主要原因是：2020年度大祥区失业保险基金征缴扩面经费支出增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

（三）政府采购支出情况。2020年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2020年12 月31 日，本部门无一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价情况为优秀。

                           第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

附件1：2020邵阳市大祥区失业保险管理所

附件2：2020年邵阳市大祥区失业保险服务中心整体支出绩效评价报告