目  录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                                 第一部分  2021年部门预算说明

   一、部门基本概况

（一）职能职责。

   （1）贯彻执行国家人力资源和社会保障方针政策和法律法规，落实全区人力资源和社会保障事业发展规划。对全区人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。 

（2）负责并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全区建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。 

（3）负责促进就业工作，执行统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织实施就业援助制度，落实落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，指导高校毕业生就业，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，统筹落实机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全区社会保险基金预决算草案。 

（5）负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。 

（6）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实国有企业收入分配政策，配合相关部门审核纳入区级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。 

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全区专业技术人员和专业技术人才队伍建设工作，综合管理全区专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，健全实施博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。 

（8）会同有关部门落实农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。 

（9）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 

（10）归口管理全区引进国(境)外智力工作。 

（11）承办区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置。

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】108号），设立大祥区人社局及其内设机构，大祥区人社局预算编制单位包括局本级和5个全额拨款事业单位。邵阳市大祥区人力资源和社会保障局实有人数21人，其中：在职15人，退休6人。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，所属5个全额拨款事业单位均属独立编制、独立核算单位，由其单位自行预算，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有大祥区人力资源和社会保障局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般公共预算收入，无政府性基金收入等收入；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括重阳节科以下退休人员慰问的专项经费和退管办工作经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算238.28万元，其中，一般公共预算拨款238.28万元，本部门无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加89.08万元，主要是机构改革增加工作人员。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算238.28万元，其中，一般公共服务1.62万元，社会保障和就业支出212.94万元，卫生健康支出12.31万元，住房保障支出11.41万元。支出较去年增加89.08万元，主要是机构改革增加工作人员。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算238.28万元，其中，一般公共服务支出1.62万元，占0.68%；社会保障和就业支出212.94万元，占89.37 %；卫生健康支出12.31万元，占5.17 %；住房保障支出 11.41万元，占4.78 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为179.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为58.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：重阳节慰问金支出55.5万元，主要用于重阳节科以下退休人员慰问等方面；退管办工作经费支出2.9万元，主要用于退管办业务运转等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2021年部门本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.26万元，比2020年预算增加2.42万元，增长8.39 %。

2、“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为1.89万元，其中，公务接待费1.89万元，无公务用车、因公出国（境）支出。2021年“三公”经费预算较2020年没有变化。

3、一般性支出情况：2021年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动经费支出。

4、政府采购情况：2021年政府采购预算总额5.4万元，其中：采购货物5.4万元，无采购工程支出、采购服务支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为238.28万元，其中，基本支出179.88万元，项目支出58.4万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                             第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

附件：2021年邵阳市大祥区人力资源和社会保障局部门预算公开表