目  录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

                               第一部分  部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责大祥区辖区内的国有企业、集体企业、事业单位、股份制企业、“三资”企业、联营企业、租赁企业、私营企业、个体工商户以及上述单位发生关系的劳动者的劳动保障工作。其具体职责是： 　 　

1  、宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行； 　 　

2  、监察用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况； 　 　

3  、受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为举报、投诉； 　 　

4  、依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为； 　 　

5  、负责处理辖区内企业与劳动者之间的劳动争议案件； 　 　

6  、调解和处理企业集体合同争议案件； 　 　

7  、做好劳动法规政策咨询、来访接待工作； 　 　

8  、负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常工作； 　 　

9  、受理、交办、转送信访人员提出的劳动保障信访事项； 　 　

10  、承办市交由处理的劳动保障信访事项； 　 　

11  、协调处理重要的劳动保障事项； 　 　

12  、督促检查劳动保障信访事项的处理； 　 　

13  、研究、分析劳动保障信访情况，开展调查研究，及时向市提出完善劳动保障政策和改进工作的建议； 　 　

14  、对辖区范围内的用人单位及乡办劳动保障站进行工作指导。 　 　

依据国家、省有关法律、法规，负责劳动争议处理。负责区劳动争议仲裁委员会办公室的日常事务工作，按照区劳动争议仲裁委员会的布置，组织仲裁庭、立案受理用人单位和劳动者发生的劳动争议案件，参与协调处理劳动争议案件的调解和处理。　　

（二）机构设置。

 大祥区劳动保障监察大队属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构，属于大祥区人民政府全额拨款的事业单位。大祥区劳动保障监察大队现有事业编制3人，实际2人。 　

二、部门预算单位构成

2021年大祥区劳动保障监察大队属于大祥区人力资源和社会保障局的二级机构，属于大祥区人民政府全额拨款的事业单位，独立的事业法人单位，本部门单独编报部门预算，单独公开 2021年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数22.28万元，其中，一般公共预算拨款22.28万元。收入较去年增加0.01万元，主要原因人员工资增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数22.28万元，其中:工资福利支出18.44万元，占总支出预算的83%；商品和服务支出3.84万元，占总支出预算的17%。比上年减少26.15%，主要原因是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出预算22.28万元，其中，一般公共服务支出22.28万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为22.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 0 万元。本年度没有安排项目专项支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年大祥区劳动保障监察大队运行经费当年一般公共预算拨款3.84万元，比2020年预算减少1.36万元，下降26.15%。

（二）“三公”经费预算：2021年“三公”经费预算数为0万

元其中，公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.54万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：本年度单位没有一般性支出

（四）政府采购情况：2021年政府采购预算总额9.1万元，其中：采购计算机支出0.5万元、办公消耗用品支出0.4万元、通信设备支出2万元、摄影、摄像器材支出2万元、空气调节设备支出1元、档案夹0.1万元、墨盒、墨粉支出0.4元、打印机支出0.6万元、专用设备支出0.2万元、硒鼓支出0.1万元。

 （五）2021 年大祥区劳动保障监察大队经公车改革后，不再保留有公务用车，也没有独立的办公用房，没有占用国有资产情况

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为22.28万元，其中，基本支出22.28万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                            第二部分 2021年部门预算表

 1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务项目预算编制表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、政府预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

    附件： 2021年邵阳市大祥区劳动保障监察大队部门预算公开表(1)