目  录

第一部分  部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分  部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

8、预算绩效情况说明

9、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1、负责市场综合监督管理。

2、负责全区各类市场主体统一登记注册。

3、负责组织和指导全区市场监管综合执法工作。

4、负责反垄断执法调查工作。

5、负责监督管理市场秩序。

6、负责宏观质量管理。

7、负责产品质量安全监督管理。

8、负责特种设备安全监督管理。

9、负责食品安全监督管理综合协调。

10、负责食品安全监督管理。

11、负责统一管理计量工作。

12、负责统一管理标准化工作。

13、负责统一管理检验检测和认证认可工作。

14、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

15、负责实施知识产权战略，推进知识产权强区建设。

16、负责保护知识产权。

17、负责知识产权创造运用。

18、负责组织开展有关服务领域消费维权工作、查处假冒伪劣等违法行为，保护经营者消费者合法权益。

19、负责权限内药品、医疗器械、化妆品行政许可备案，负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的监测。

20、负责监督实施药品和医疗器械、化妆品安全监督管理。

21、负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品标准管理。

22、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。

23、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。

24、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。

25、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据《中共湖南省委办公厅省印发〈湖南省关于机构改革的总体意见〉的通知》（湘办发〔2018〕33号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈邵阳市县市区机构改革方案〉的通知》（湘办〔2019〕12号）和《中共邵阳市大祥区委办公室、邵阳市大祥区人民政府办公室关于印发〈邵阳市大祥区市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（大办字〔2020〕17号）文件，原邵阳市工商行政管理局大祥分局和原大祥区食品药品监督管理局合并组建大祥区市场监督管理局，单位内设17个股室、14个市场监督管理所和4个全额拨款事业单位。区编办核定编制人数120人（其中行政编制74人，事业编制38人，工勤编制8人），截止2019年12月底，实有人数189人（其中在职人员130人，离休人员0人，退休人员59人）。

（二）决算单位构成。2019年部门决算即我单位本级决算。

第二部分  部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区市场监督管理局部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1901.31万元，其中本年收入1897.17万元，年初结转结余4.14万元。2019年度支出总计1901.31万元，其中本年支出1892.06万元，年末结转结余9.26万元。收支总计比上年增加1477.62万元，增长348.75%，主要是因为原工商分局人员下放导致收支增加以及市场监督管理项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1897.17万元，其中：财政拨款收入944.52万元，占49.79%；其他收入952.65万元，占50.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1892.06万元，其中：基本支出1738.24元，占91.87%；项目支出153.82万元，占8.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计944.52万元，与2018年相比，增加540.96万元,增长134.05%，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加；2019年度财政拨款支出总计935.41万元，与2018年相比，增加515.86万元,增长122.96%，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出935.41万元，占本年支出合计的49.44%，与2018年相比，财政拨款支出增加515.86万元，增长122.96%，主要是因为原工商分局人员下放及工作职能增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出935.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出858.55万元，占91.78%；科学技术支出1.35万元，占0.14%;社会保障和就业支出35.3万元，占3.77%；卫生健康支出18.83万元，占2.01%；住房保障支出21.38万元，占2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为349.56万元，支出决算数为935.41万元，完成年初预算的267.6%，其中：

1、一般公共服务支出

年初预算为276.06万元，支出决算为858.55万元，完成年初预算的311%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原工商分局人员下放及工作职能增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为35.3万元，支出决算为35.3万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出

年初预算为18.03万元，支出决算为18.83万元，完成年初预算的104.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原工商分局人员下放及工作职能增加。

4、住房保障支出

年初预算为20.17万元，支出决算为21.38万元，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原工商分局人员下放及工作职能增加。

5、科学技术支出

年初无预算，支出决算为1.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中因工作原因，财政追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出811.5万元，其中：人员经费683.15万元，占基本支出的84.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费128.35万元，占基本支出的15.82%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为18.48万元，完成预算的3696%，其中：

1、公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年决算数相比，无变化。严格按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算及上年决算数均为0万元，支出决算为17.98万元，决算数大于年初预算数及上年决算数的主要原因是由于2017年1月，湖南省食品药品监督管理局下发《关于配备县级食品安全快速检验车的通知》，大祥区人民政府出具了地方配套资金承诺函。2018年原大祥区食品药品监督管理局收到省局增拨快速检测车辆一台，需支付17.46万元，由于资金原因，该笔费用拖至2019年11月23支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占2.71%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置费及运行维护费支出决算17.98万元，占97.29%。其中：

1、无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，公务接待3批，接待298人次，主要是原食药局2018年安全用药宣传安排了近250人次的中餐补助，2019年结账。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.98万元，其中：公务用车购置费17.46万元。由于2017年1月，湖南省食品药品监督管理局下发《关于配备县级食品安全快速检验车的通知》，大祥区人民政府出具了地方配套资金承诺函。2018年原大祥区食品药品监督管理局收到省局增拨快速检测车辆一台，需支付17.46万元，由于资金原因，该笔费用拖至2019年11月23日才支付。公务用车运行维护费0.5万元，主要是日常油料及车辆维修支出，截止2019年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排此类支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年邵阳市大祥区市场监督管理局部门整体支出和专项资金均实行预算绩效目标管理。在区委、区政府的领导下，区市场监督管理局紧紧围绕工作大局，按照要求，积极应对各类挑战，努力克服各种困难，根据《部门整体支出绩效评价指标》认真落实工作。进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2019年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出128.35万元，比年初预算数增加58.45万元，增长83.62%。主要原因是：原工商分局人员下放及工作职能增加。

（二）一般性支出情况：2020年本部门无开支会议费；开支培训费0.03万元，用于开展中级工姚典佐培训，人数1人，内容为中级工姚典佐培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况。本部门（原邵阳市工商行政管理局大祥分局）2019年度政府采购支出总额28.83万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购服务支出13.39万元。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车5辆，其他用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为二等班子（单位）。在绩效管理中，严格按照上级要求，圆满完成上级交办的各项工作。在充分肯定成绩的同时，也清醒看到存在的问题和挑战：一是市场监管部门机构改革取得重大进展，但股、所、队在职责划分、协调合作方面还有待提高，个别人员在工作落实、衔接方面还存在“等靠”思想；二是综合监管、综合执法正在加速推进，但目前市区两级事权划分尚未明确，在具体监管执法上存在一定困难；三是市场监管涉及方方面面，仅日常监管执法常用的法律法规有326部，干部职工的政治素养、监管能力、专业水平、作风纪律与承担的艰巨任务还有差距。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2019年区市场监督管理局部门决算公开说明