一、部门基本情况

贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草工作，会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况。

制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区普法依法治理工作。

指导和管理全区律师、企业法律顾问和法律援助工作，管理社会法律服务机构。

配合上级指导监督全区公证工作。

指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，参与社会治安综合管理。

配合开展仲裁登记和司法鉴定工作。

负责全区司法行政系统计划财务、服装和警车管理工作。

指导管理司法行政系统队伍交涉、考核奖励和警务工作；为主管理乡镇、街道司法所所长及司法助理员。

承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

按财政预算关系共有 2 个独立核算单位，其中包括：1、大祥区司法局本级；2、大祥区法律援助中心 。

三、 部门收支总体情况

201 8 年部门收入 均为 公共 财政 预算收入。

(一)收入预算：201 8 年初预算数 3 27.16 万元， 均为公共财政预算收入 。2018年收入预算比去年减少 14.22 万元，下降 4.35 %，原因是经费拨款同比上年减少 23.93 万元。

(二)支出预算： 201 8 年本部门汇总支出预算 327.16 万元，包括：一般公共服务（类）支出 2.17 万元，占0.6 6 %；公共安全（类）支出2 88.16 万元，占 88.08 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 18.63 万元，占5. 69 %；住房保障（类）支出 18.2 万元，占5. 57 %。 201 8 年支出预算比去年减少 14.22 万元，下降 4.35 %，原因 一 是在职人员减少对应基本支出中的工资福利支出减少，二是201 8 年单位一般公用经费在201 7 年的基础上压减。

四、一般公共预算拨款支出预算

201 8 年一般公共预算拨款支出 327.16 万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出： 314.16 万元，其中：工资福利支出 214.92 万元，商品和服务支出 99.24 万元。

（二）项目支出：13万元， 主要用于市民法制学校、社区矫正、普法经费、法援专项经费等项目支出 。

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。201 8 年一般公共预算拨款支出比去年减少 14.22 万元，主要是基本支出同比上年减少 23.93 万元，原因为人员减少和201 8 年单位一般公用经费在201 7 年的基础上压减；项目支出同比上年 减少22.5 万元，原因为 项目经费缩减 。

五、“三公”经费预算

20 18 年“三公”经费预算数为 5.3 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 3.6 万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.6 万元），公务接待费 1.7 万元。

201 8 年“三公”经费较201 7 年预算减少 0.45 万元，降低 8.5 %。主要是我局按照中央、省 、 市和区委区政府 要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

201 8 年邵阳市 大祥区司法局 机关运行经费财政拨款预算 99.24 万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比201 7 年预算 增加17.04 万元，原因 专项经费并入机关运行经费核算 。

（二）政府性基金预算

201 8 年邵阳市财政局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

201 8 年邵阳市财政局政府采购预算总额 25.40 万元，其中，政府采购货物类预算 25.40 万元。

（四）国有资产占用使用情况

201 8 年邵阳市 大祥区司法局 共有公务用车 1 辆。车改后局机关保留 1 台。

（五）预算绩效情况

201 8 年邵阳市 大祥区司法局 部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

（六）关于2018年度预算绩效情况说明

1.我局制定有内部财务管理制度、会计核算制度、股室厉行节约制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。

2.我局严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件一：区司法局2018年部门预算

附件二：2018年部门整体支出绩效目标申报表