目录 　 　

第一部分、 2019年度部门预算情况说明 　 　

  一、部门基本情况 　 　

  二、部门预算单位构成 　 　

  三、部门收支总体情况 　 　

  四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

  五、“三公”经费预算 　 　

  六、其他重要事项的情况说明 　 　

  七、名词解释 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

  一、部门收支总表 　 　

  二、部门收入总表 　 　

  三、部门支出总表 　 　

  四、财政拨款收支总表 　 　

  五、一般公共预算支出表 　 　

  六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

  七、一般公共预算专项支出预算表 　 　

  八、政府预算支出经济分类情况表 　 　

  九、政府预算经济科目支出汇总表 　 　

  十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

  十一、一般公共预算“三公”经费支出表 　 　

  十二、政府性基金预算支出表 　 　

  十三、政府采购预算表 　 　

  十四、部门整体支出绩效目标申报表 　 　

第一部分、 2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本情况 　 　

贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。 　 　

受区人大和区人民政府的委托，参与有关规范性文件的起草工作，会同有关部门监督检查执行法律、法规和规章情况。 　 　

制定全区法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全区普法依法治理工作。 　 　

指导和管理全区律师、企业法律顾问和法律援助工作，管理社会法律服务机构。 　 　

配合上级指导监督全区公证工作。 　 　

指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作，参与社会治安综合管理。 　 　

配合开展仲裁登记和司法鉴定工作。 　 　

负责全区司法行政系统计划财务、服装和警车管理工作。 　 　

指导管理司法行政系统队伍交涉、考核奖励和警务工作；为主管理乡镇、街道司法所所长及司法助理员。 　 　

承办区人民政府交办的其他事项。 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

按财政预算关系共有 2 个独立核算单位，其中包括：1、大祥区司法局本级；2、大祥区法律援助中心 。 　 　

三、 部门收支总体情况 　 　

201 9 年部门收入均为公共财政预算收入。 　 　

(一)收入预算：201 9 年初预算数 392.32 万元 , 均为公共财政预算收入 。201 9 年收入预算比去年 增加   65.16 万元， 增加   16.61  %，原因是经费拨款同比上年 增加   65.16  万元。 　 　 

(二)支出预算： 201 9 年本部门汇总支出预算 392.32 万元，包括：一般公共服务（类）支出 2. 33  万元，占0. 59  %；公共安全（类）支出 318.96 万元，占 8 1.30  %； 社会保障和就业（类）支出 32.83 万元，占 8.37 %； 卫生健康 （类）支出 19.42  万元，占 4.95  % ；住房保障（类） 支出 18.78万元，占4.79%。  201 9 年支出预算比去年 增加 65.16 万元， 增加   16.61  %，原因是201 9 年单位 一般公共预算专项经费支出 在201 8 年的基础上 增加 。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

201 9 年一般公共预算拨款支出 392.32 万元，具体安排情况如下：  　 　

（一）基本支出： 345.97  万元，其中：工资福利支出 249.32 万元，商品和服务支出 96.65  万元。 　 　

（二）项目支出： 46.35 万元， 主要用于 帮教站、人民调解、社区矫正、政府购买服务 专项经费等项目支出。 　 　

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。201 9 年一般公共预算拨款支出比去年 增加   65.16 万元，主要是基本支出同比上年 增加 31.81 万元，原因为人员 增加 ；项目支出同比上年 增加 33.35 万元，原因为项目经费 增加 。 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

2019 年“三公”经费预算数为 0.68 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费 0  万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费 0.68 万元），公务接待费 0.68 万元。 　 　

201 9 年“三公”经费较201 8 年预算减少 4.62 万元，降低 679.41  %。主要是我局按照中央、省 、 市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

201 9 年邵阳市大祥区司法局机关运行经费财政拨款预算 96.65 万元，即为基本支出中的“商品和服务 支出”预算拨款，比201 8 年预算 减少 2.59 万元，原因 一是人员减少对应经费减少，二是 2019年区直各预算单位一般公用经费在2018年的基础上压减了20%。 　 　

（二）政府性基金预算 　 　

201 9 年 大祥区司法 局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

201 9 年 大祥区司法 局政府采购预算总额 44.50 万元，其中，政府采购货物类预算 44.50 万元。 　 　

（四）国有资产占用使用情况 　 　

截至 2018年12月31日， 大祥区司法局共有公务用车 1 辆。车改后局机关保留 1 台。 无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

201 9 年邵阳市大祥区司法局部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。 　 　

（六）关于201 9 年度预算绩效情况说明 　 　

1.我局制定有内部财务管理制度、会计核算制度、股室厉行节约制度等，各项制度合规完整，并严格按照制度执行。 　 　

2.我局严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 　 　

3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。 　 　

七、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

（一）部门收支总表 　 　

（二）部门收入总表 　 　

（三）部门支出总表 　 　

（四）财政拨款收支总表 　 　

（五）一般公共预算支出表 　 　

（六）一般公共预算基本支出预算表 　 　

（七）一般公共预算专项支出预算表 　 　

（八）政府预算支出经济分类情况表 　 　

（九）政府预算经济科目支出汇总表 　 　

（十）部门预算经济科目支出汇总表 　 　

（十一）一般公共预算“三公”经费支出表 　 　

（十二）政府性基金预算支出表 　 　

（十三）政府采购预算表 　 　

（十四） 部门整体支出绩效目标申报表

附件：大祥区司法局2019年预算公开表