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目 录
第一部分 邵阳市大祥区部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
（一）承担全面依法治区重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治区中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。负责开展依法治区和法治政府建设考核工作。
（二）贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全区司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。
（三）对全区法制工作进行规划、指导、监督、协调和服务,负责推进全区依法行政的具体工作。
（四）负责全区行政执法责任制的推行,检查考核和总结表彰工作。
（五）承办法律、法规规章草案的征求意见工作。
（六）指导行政执法部门改善行政执法活动;承担行政执法监督的具体工作；协调行政执法部门之间的执法矛盾和争议。
（七）负责乡、街道办事处，区直各部门上报规范性文件备案审查工作。
（八）承担区人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。负责区人民政府规范性文件向市人民政府和区人大常委会报送备案工作。
（九）办理区人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作，为本级政府领导决策提供法律咨询，列席政府常务会议，聘请政府法律顾问，审查政府重大合同，法律事务合法性审查。
（十)组织全区行政复议,行政应诉,行政执法等人员的培训考核,资格认定,行政执法证的发证及证件的年检年审等管理工作。
（十一）承担统筹规划全区法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。
（十二）指导管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。
（十三）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理律师、法律援助、仲裁和基层法律服务管理工作。
（十四）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。
（十五）完成区委和区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。大祥区司法局内设机构包括：办公室、社区矫正工作股、普法与依法治理股、人民参与促进法治股、公共法律服务管理股、公共法律服务管理股、法制股、政工室。全区设14个基层司法所，实行区司法局与乡街道党委、政府双重管理，以区司法局管理为主的管理体制。
（二）决算单位构成。大祥区司法局2020年部门决算汇总公开单位构成只有大祥区司法局本级。
第二部分 2020年部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计792.83万元。与2019年相比，增加172.75万元，增长21.79%，主要是岗位津贴等人员经费增加、转移支付指标及上年末结转和结余的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计764.36万元，其中：财政拨款收入756.68万元，占99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.68万元，占1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计692.44万元，其中：基本支出595.60万元，占86.01%；项目支出96.84万元，占13.99%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计785.15万元，与2019年相比，增加167.07万元,增长27.03%，主要是岗位津贴等人员经费增加、转移支付指标及上年末结转和结余的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出685.24万元，占本年支出合计的98.96%，与2019年相比，财政拨款支出增加95.63万元，增长16.22%，主要是因为项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出685.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出17.35万元，占2.53%；公共安全支出589.61万元，占86.04%；社会保障和就业支出36.57万元，占5.34%；卫生健康支出20.83万元，占3.04%；住房保障支出20.88万元，占3.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为460.30万元，支出决算数为685.24万元，完成年初预算的148.87%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计报表科目调整。
2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：会计报表科目调整。
3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为2.64万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会经费由区财政统一拨付至区总工会。
4、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为345.33万元，支出决算为342.20万元，完成年初预算的99.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进一步缩减工作经费支出。
5、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为38.80万元，支出决算为209.05万元，完成年初预算的538.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：岗位津贴等人员经费增加、转移支付指标及上年末结转和结余的增加。
6、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：转移支付指标及上年末结转和结余的增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：慰问离退休人员支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为29.21万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.74万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的236.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基数统计口径不一致。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的100%。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为13.92万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的100%。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.88万元，支出决算为20.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出588.4万元，其中：人员经费495.94万元，占基本支出的84.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费92.46万元，占基本支出的15.71%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.67万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是我局按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费，支出决算数与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0 个、来宾0人次，主要是严格执行预算，继续严控“三公”经费。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
1.我局制定有内部财务管理制度、部门厉行节约制度等，各制度合规完整，并严格按照制度执行。
2.我局严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。
3.我局按财政规定内容、规定时限公开预决算信息，各项基础数据与会计信息真实、完整、准确。
4.创新开展刑满释放人员“两安”工程（人员安置、管控安稳）。一方面，推进建设政府投入为主的过渡性安置基地，鼓励建设政府与社会组织共同出资的安置基地，积极推行以基地为龙头，多家小型安置点灵活安置的“1+N”模式。对刑满释放人员推荐前往基地临时就业，加强就业技能培训、更好实现回归社会；继续整合社会力量和司法行政系统内部资源，对重点人员开展不定期心理辅导，继续做好服刑人员未成年子女和特困刑满释放人员帮扶救助工作，让帮教对象感受到党和政府的关怀。另一方面，精准开展刑满释放人员分类定级管理。区司法局按照《大祥区刑满释放人员管理风险类别评估表》，围绕“犯罪类型、是否累犯、就业情况、思想状况、是否涉黑涉恶、是否吸毒”等可能增加其重新违法犯罪风险的因素，将刑满释放人员分为“特高风险、高风险、中风险、低风险”四个类别，并由村（社区）进行一人一档归档，封面标注四种颜色，以此突出对象不同的管理需求。通过对刑满释放人员精准分类定级，分类差异化管理，有效提升管理针对性，确保管理安全、人员安稳。具体绩效情况详见附件2。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出92.46万元，比年初预算数减少1.46万元，降低1.58%。主要原因是：严格控制机关运行经费支出。
（二）一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额52.90万元，其中：政府采购货物支出52.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
附件2：2020年邵阳市大祥区司法局部门整体支出绩效评价报告
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