第一部分大祥区檀江街道办事处部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况说明

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

                        第一部分部门概况

 一、部门职责

大祥区檀江街道办事处是大祥区政府的派出机关，受大祥区政府领导。依据法律、法规受本区政府依托，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、基层党建、精神文明建设等方面工作行使组织领导，综合协调、监督检查等职能。

主要职责：

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规，维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济体系建设，着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变，形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收。

3、编制街道村、社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施，着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能，推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；处理来信来访，维护社会稳定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意。

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的执政基础；抓好民主集中制建设，扩大城市基层民主；推进村、社区事务、财务公开；推动村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会。

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作。

7、承担法律、法规、规章和上级规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

大祥区檀江街道办事处单位内设机构包括：

（1）党政综合办公室

主要负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核；承担社会经济调查统计等工作。

（2）基层党建办公室

主要负责基层党的建设、意识形态、统一战线工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

（3）经济发展办公室（挂农业农村工作办公室）

主要负责城市发展、道路交通建设的相关工作；负责产品质量、食品药品安全、市场监管工作；负责动物检疫防疫工作；负责辖区内社区财务管理指导工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（4）城市管理办公室

主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的文明创建、规划建设、市容环卫、生态环境保护等工作。

（5）公共服务办公室（挂行政审批服务办公室牌子）

主要负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作；负责行政审批事项的组织实施，优化区域发展环境；指导街道政务服务工作。

（6）公共安全办公室

主要负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

街道按有关规定或章程设置纪检监察、人大、政协、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，并明确由街道党政领导分管。

（7）财政所

负责贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行街道财政发展规划及其他有关政策；编制年度街道财政预决算并组织执行，管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡（折）”通发放机制。

本次改革中未涉及的机构暂时维持原状不变，待省市明确后再另下文明确。

设置1个执法机构，即：综合行政执法大队。

主要负责统筹协调派驻机构和基层执法力量，开展联合执法工作。

设置3个直属事业单位，即：街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）、街道文化综合服务中心、街道网格化综合服务中心。

（1）街道政务服务中心（挂街道党群服务中心牌子）主要负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理工作。加强街道政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务工作，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

（2）街道文化综合服务中心。为群众文化生活提供服务。组织群众文化活动，繁荣群众文化生活，协助管理文化市场等工作。承担原文化体育卫生服务站公益服务职责，不再保留文化体育卫生服务站。

（3）街道网格化综合服务中心。为群众提供社会事业公共服务，主要负责网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。承担原卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、原就业和社会保障服务站、原安监环保服务站、原城乡（市）规划建设管理服务站的公益服务职能，不再保留卫生和计划生育服务站（卫生计生监督管理所）、就业和社会保障服务站、安监环保服务站、城乡（市）规划建设管理服务站。

（二）决算单位构成。

大祥区檀江街道办事处2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区檀江街道办事处本级。

                       第二部分 2020年部门决算表（见附件）

  1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 附件1：2020年大祥区檀江街道办事处部分决算公开表格

                     第三部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3067.5万元（其中：本年收入2223.63万元，年初结转和结余843.87万元）；2020年度支出总计3067.5万元（其中：本年支出2267.09万元，年末结转和结余800.41）；与2019年相比，增加233.42万元，增长8.23%，主要是因为项目建设、环境卫生整治及疫情防控资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2223.63万元，其中：财政拨款收入1376.72万元，占61.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入846.91万元，占38.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2267.1万元，其中：基本支出833.01万元，占36.75%；项目支出1434.09万元，占63.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1560.54万元（其中：本年收入1376.72万元，年初结转和结余183.82万元）；2020年度财政拨款支出总计1560.54万元（其中：本年支出1426.38万元，年末结转和结余134.16万元）；与2019年相比，增加247.56万元，增长18.85%，主要是因为村、社区部分资金从一般预算内资金列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1309.39万元，占本年支出合计的57.76%，与2019年相比，财政拨款支出增加203.23万元，增长18.37%，主要是因为街道项目建设、环境卫生整治经费及村、社区支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1309.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出817.58万元，占62.43%；文化旅游体育与传媒支出30万元，占2.29%；社会保障和就业支出61.69万元，占比4.72%；卫生健康支出41.78万元，占比3.19%；城乡社区支出32万元，占比2.44%；农林水支出286.39万元，占比21.87%；住房保障支出39.95万元，占比3.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为468.25万元，支出决算数为1309.39万元，完成年初预算的279.63%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数的原因是人大代表联系群众工作室活动经费及人大换届选举经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为341.28万元，支出决算为407.7万元，完成年初预算的119.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加对应的经费增加及环境卫生整治、创文工作、等经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为73.6万元，决算数大于年初预算数的原因是街道机关建设及环境卫生等经费增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为33.5万元，决算数大于年初预算数的原因是信访积案化解及信访维稳等开支。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为5万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

7、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为8.39万元，决算数大于年初预算数的原因是绩效奖励经费补差。

8、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为282.49万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项支出，年初无预算。

9、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算数为3.73万元，决算数为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的原因是决算未计入此功能科目。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理项。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为48.46万元，支出决算为50.07万元，完成年初预算的103.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增单位职业年金缴费支出。

14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的200.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员的增加对应的保险增加。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金补助（款）财政对生育保险基金的补助项。

年初预算为1.44万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

22、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

 年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

25、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

26、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

27、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

28、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

29、农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

30、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100.99万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

31、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

32、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

33、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

34、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

35、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项支出，年初无预算。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.67万元，支出决算为39.95万元，完成年初预算的115.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员的增加对应的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出626.22万元，其中：人员经费547.74万元，占基本支出的87.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费78.48万元，占基本支出的12.53%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平。

公务接待费支出预算2.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门根据区政府规定同城不予接待；与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入77万元；年初结转和结余58万元；支出116.98万元，其中基本支出0万元，项目支出116.98万元；年末结转和结余18.02万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）加强管理制度建设

把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。

（二）全面实施预算项目绩效目标管理

一是加强预算编制绩效管理。二是完善项目绩效管理责任。三是积极推进项目绩效评价。

（三）存在的问题

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。二是评价指标体系需要进一步完善。三是人员素质有待进一步提高。

（四）下一步工作打算

一是逐步扩大绩效管理范围。二是加强评价指标体系建设。三是积极运用绩效评价结果。四是加强培训和指导。

详见 附件2：2020年度邵阳市大祥区檀江街道办事处部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出78.48万元，比年初预算数增加5.7万元，增长7.83%。主要原因是：街道电费及维修费等增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.06万元，用于开展主任党校培训外出学习车费开支，人数1人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额42.3万元，其中：政府采购货物支出42.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                               第五部分 附件

附件1：2020年大祥区檀江街道办事处部分决算公开表格

附件2：2020年度邵阳市大祥区檀江街道办事处部门整体支出绩效评价报告