目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

                            第一部分 部门预算说明

     一、部门基本概况

（一）职能职责。

负责全区流动人口计划生育服务管理工作，指导各乡(镇)、街道办事处实行目标管理责任制。对乡(镇)、街道办事处流动人口计划生育工作情况进行检查，评估、协同有关部门做好流动人口信息共享、区域协作和公共服务均等化的工作。

（二）、机构设置。

根据邵阳市大祥区机构编制委员会办公室（大编发[2008]7号）文，大祥区流动人口管理站为区卫生健康局下属财政全额拨款二级机构。大祥区流动人口管理站事业编制3名。实有人数5人，其中在职3人，退休2人。

二、部门预算单位构成

2021年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算29.87万元，全部为一般公共预算拨款29.87万元。比上年增加2.45万元，比上年增加1%。增加原因是人员经费普调。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算29.87万元，其中:工资福利支出28.44万元，占总支出预算的95.2%；商品和服务支出1.43万元，占总支出预算的4.8%。比上年增加1%。增加原因是人员经费普调。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算29.87万元，其中:工资福利支出28.44万元，占总支出预算的95.2%；商品和服务支出1.43万元，占总支出预算的4.8%。主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

2021年邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1.43万元，比2020年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.81万元，其中，公务接待费0.81万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。主要是我站按照上级要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2021年本部门没有安排一般性支出。

（四）政府采购情况：2021年本部门没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门没有国有资产占用及新增情况。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为29.87万元，其中，基本支出29.87万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                     第二部分 2021年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

     附件1：2021年邵阳市大祥区流动人口计划生育管理站部门预算公开表