一、部门基本情况

（一）部门职责

贯彻党和国家及省、市有关文化艺术、文物、新闻出版（版权）体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、体育、新闻出版和版权工作的管理措施并监督执行；拟定全区文化艺术、体育事业发展战略，统筹安排文化（新闻出版、版权）、体育、文物事业经费；指导全区文化、体育设施建设；管理全区文学、艺术事业；制订社会文化、体育事业发展规划并组织实施； 管理全区文化（新闻出版、版权）体育市场；依法审查文化、印刷、体育经营活动的从业资格；管理全区文物事业；管理全区新闻出版、版权工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

大祥区文化体育局 机关内设 股 室 4 个， 分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构 4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

二、部门预算单位构成

按财政预算关系共有2个独立核算单位，其中包括： 0 1、大祥区文化体育局本级；2、大祥区文化馆。单独编报部门预算，分别单独公开201 8 年部门预算编制说明。

二、收入预算说明

2018年部门汇总收入预算142.40万元均为 一般 公共财政预算收入 ，比去年增加了0.74万元，增长了 5% 。

三、支出总体情况

 2018年本部门汇总支出预算142.40万元， 比去年增加了0.74万元，增长了 5% 。

其中 ：一般公共服务（类）支出1.01万元，占0.7%；文化体育与传媒（类）支出126.73万元，占88.99%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.64万元，占5.36%；住房保障（类）支出7.02万元，占4.95%。

四、公共财政预算和基金预算支出情况

2018年公共财政预算和基金预算拨款安排的汇总预算支出共142.40万元，均为公共财政预算拨款，无基金预算拨款。其中：

基本支出111.55万元， 比去年增加4.74万元，增长 4.4%。 其中：行政运行支出96.89万元、住房公积金支出7.02万元、行政运行，行政单位医疗支出7.64万元。

项目支出预算30.85万元， 比去年减少4万元，减少了 11.48%。 主要用于文化、文物、广播影视、体育等项目支出。

五 、“三公”经费预算说明

大祥区文化体育局 “三公”经费预算总额 3.4 万元， 均为 国内公务接待费支出。 比上年5.6万元减少了 2.2万元， 减少了公车运行费以及 我局按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

大祥区文化体育局机关运行经费财政拨款预算35.5万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2017年预算增加了25.34万元，主要是部分专项工作逐步转变成日常性工作。

（二）政府性基金预算

大祥区文化体育局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

大祥区文化体育局政府采购预算总额30万元，主要是办公设备、办公耗材、办公家具的采购。

（四）国有资产占用使用情况

大祥区文化体育局没有公务用车。

（五） 预算绩效情况

详见附表《2018年部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附 件一：大祥区文化体育局2018年部门预算公开表

附 件 二：2018年部门整体支出绩效目标申报表