一、部门基本概况 　 　

大祥区文化馆的主要职责是：负责组织开展全区群众文化艺术活动，负责群众文化艺术创作和理论研究工作，组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动，组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作 。 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

从预算单位构成看，邵阳市大祥区文化馆部门决算 为 局机关本级决算 ，无 下属单位或机构。 　 　

三、 部门收支总体情况 　 　

（一）2017年度收入支出决算总体情况 　 　

2017年总收入127.16万元，比上年增加101.24%。总支出99.21万元，比上年增加35.75%。 　 　

（二）收入决算情况 　 　

2017年收入127.16万元，其中：一般公共预算拨款收入84.74万元，比上年增加36.46 %。其他收入42.42万元，比上年增加47033.33%。 　 　

（三）支出决算情况 　 　

2017年支出99.21万元，其中:文化体育与传媒支出82.11万元，比上年增加46.07%。社会保障和就业支出7.16万元，比上年减少44.26%。住房保障支出2.72万元，比上年增加18.41%。其他支出7.22万元，上年无其他支出。 　 　

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况  　 　

2017年度财政拨款总收入84.74万元，比上年增加36.46%。均为一般公共预算财政拨款收入。 　 　

2017年度财政拨款总支出88.77万元，比上年增加21.46%。均为一般公共预算财政拨款支出。 　 　

按功能分类如下： 文化体育与传媒支出74.05万元，比上年增加31.74%。社会保障和就业支出7.16万元，比上年减少44.26%。住房保障支出2.72万元，比上年增加18.41%。其他支出4.83万元，上年无其他支出。 　 　

五、一般公共预算拨款概况 　 　

（一）2017年度一般公共预算拨款总体情况 　 　

一般公共预算拨款收入84.74万元，比上年增加36.46%。一般公共预算拨款支出88.77万元，比上年增加21.46%。 　 　

（二）2017年一般公共预算拨款收入 　 　

一般公共预算拨款收入84.74万元，比上年增加36.46%。用于基本支出的收入75.51万元，比上年增加21.6%。用于项目支出的收入9.24万元，上年无用于项目支出的收入。 　 　

（三）2017年一般公共预算拨款支出 　 　

一般公共预算拨款支出88.77万元，比上年增加21.46%。 按功能分类： 文化体育与传媒支出74.05万元，比上年增加31.74%。社会保障和就业支出7.16万元，比上年减少44.26%。住房保障支出2.72万元，比上年增加18.41%。其他支出4.83万元，上年无其他支出。 按经济分类：基本支出79.53万元，比上年增加8.82%。其中： 工资福利支出39.66万元，比上年增加37.7%。商品和服务支出9.96万元，比上年减少43.33%。对个人和家庭的补助29.53万元，比上年增加14.96%。其他资本性支出0.38万元，比上年减少62.64%。项目支出9.24万元，上年无项目支出。其中：商品和服务支出9.24万元，上年无商品和服务支出。 　 　

六、“三公”经费决算情况 　 　

2017年“三公”经费预算数为1万元，决算数为0.89万元。其中：公务接待费预算数为1万元，公务接待费决算数为0.89万元，公务接待21批次122人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.1万元，邵阳市大祥区文化馆按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。 　 　

七、政府性基金决算 　 　

2017年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

八、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关（事业）运行经费 　 　

邵阳市大祥区文化馆单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 　 　

（二）政府采购情况 　 　

本年度政府采购无实际采购额。 　 　

（三）国有资产占有使用情况 　 　

本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。 　 　

十：相关的名称解释。  　 　

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 　 　

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 　 　

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 　 　

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年文化馆部门决算表