目  录 　 　

　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

一、部门基本概况 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

七、名词解释 　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

一、部门收支总表 　 　

二、部门收入总表 　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表 　 　

八、政府预算支出经济分类情况表 　 　

九、政府预算经济科目支出汇总表 　 　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表 　 　

十二、政府性基金预算支出表 　 　

十三、政府采购预算表 　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表 　 　

　 　

第一部分、2019年度部门预算情况说明 　 　

　 　

一、部门基本概况 　 　

（一）职责职能 　 　

负责组织开展全区群众文化艺术活动，负责群众文化艺术创作和理论研究工作，组织开展全区群众文化艺术辅导和培训活动，组织实施和指导开展全区非物质文化遗产的普查、认定、申报、保护和交流传播工作。 　 　

（二）机构设置 　 　

二、部门预算单位构成 　 　

按财政决算关系大祥区文化馆为一级预算单位。 　 　

三、部门收支总体情况 　 　

(一)收入预算：2019年初预算数53.15万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加8.94万元，增长20.22%。 预算收入增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算收入9.42万元。 　 　

(二)支出预算：2019年初预算数53.15万元，比上年增加8.94万元，增长20.22%。 预算支出增加的主要原因是由于工资普调增加了基本工资、津补贴、住房公积金等预算支出9.42万元。 其中：一般公共服务支出0.54万元；文化旅游体育与传媒支出39.77万元；社会保障和就业支出6.48万元；卫生健康支出2.67万元；住房保障支出3.69万元。 　 　

四、一般公共预算拨款支出预算 　 　

2019年一般公共预算拨款支出53.15万元，比上年增加8.94万元，增长20.22%。具体安排情况如下： 　 　

（一）基本支出：53.15万元，其中：工资福利支出45.17万元，商品和服务支出7.98万元。 　 　

（二）项目支出：2019年没有项目支出预算。 　 　

五、“三公”经费预算 　 　

2019年“三公”经费预算数为0.1万元，均为公务接待费，比上年减少0.79万元，下降88.76%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。 　 　

六、其他重要事项的情况说明 　 　

（一）机关运行经费 　 　

2019年机关运行经费财政拨款预算7.98万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少0.48万元，下降5.67%。 减少的主要原因是2019年对一般公用经费在2018年的基础上进一步压减支出。 　 　

（二）政府性基金预算 　 　

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　 　

（三）政府采购情况 　 　

2019年政府采购预算总额40.5万元，其中，政府采购货物类预算0.5万元；政府采购工程类预算40万元； 　 　

（四）国有资产占用使用情况 　 　

2019年本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。 　 　

（五）预算绩效情况 　 　

2019年本单位部门整体支出实行预算绩效管理，具体情况 详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。 　 　

七、名词解释 　 　

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 　 　

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。 　 　

　 　

　 　

第二部分、2019年度部门预算报表 　 　

　 　

附件： 2019年部门预算导出表（公开表格）