目 录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

贯彻党和国家及省、市有关文化艺术、文物、新闻出版（版权）体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、体育、新闻出版和版权工作的管理措施并监督执行；拟定全区文化艺术、体育事业发展战略，统筹安排文化（新闻出版、版权）、体育、文物事业经费；指导全区文化、体育设施建设；管理全区文学、艺术事业；制订社会文化、体育事业发展规划并组织实施； 管理全区文化（新闻出版、版权）体育市场；依法审查文化、印刷、体育经营活动的从业资格；管理全区文物事业；管理全区新闻出版、版权工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

大祥区文化体育局 机关内设 股 室 4 个， 分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构 4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

二、部门预算单位构成

按财政预算关系共有2个独立核算单位，其中包括： 1、大祥区文化体育局本级；2、大祥区文化馆。单独编报部门预算，分别单独公开2019年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算：2019年初预算数158.83万元，均为一般公共预算拨款，比上年增加16.43万元，增长11.54%。

(二)支出预算：2019年初预算数158.83万元，比上年增加16.43万元，增长11.54%。其中：一般公共服务支出1.14万元；文化旅游体育与传媒支出128.18万元；社会保障和就业支出13.43万元；卫生健康支出8.41万元；住房保障支出7.67万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出158.83万元，比上年增加16.43万元，增长11.54%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：129.98万元，其中：工资福利支出96.7万元，商品和服务支出33.28万元。

（二）项目支出：28.85万元，其中：群众文化7.2万元；古文物修缮4.5万元；群众体育活动6.3万元；农村公益电影放映配套资金6.8万元；乡镇（公社）老放映员生活困难经费2.05万元。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.32万元，均为公务接待费，比上年减少1.08万元，下降31.76%。主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年机关运行经费财政拨款预算33.28万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比上年减少2.22万元，下降6.25%。

（二）政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年政府采购预算总额14.04万元，均为货物采购。

（四）国有资产占用使用情况

2019年没有公务用车辆。

（五）预算绩效情况

详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

   第二部分、2019年度部门预算报表（见附表）

        附表   大祥区文体局2019年预算公开表