目  录

第一部分  邵阳市大祥区文化体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市大祥区文化体育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  邵阳市大祥区文化体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  邵阳市大祥区文化体育局概况

一、部门职责

( 一 )贯彻党和国家有关文化、文物、新闻出版、体育广播电视的方针政策,拟订全区文化、文物、新闻出版、体育、广播电影电视事业和产业发展规划及相关政策,并组织实施。 　 　

(二)管理全区文物、博物馆事业。加强全区文物安全保护和非物质文化遗产保护,指导协调全区文物的管理、抢救、 研究、宣传等业务工作,组织实施辖区内文物保护维修项目 。 　 　

(三)贯彻执行国家《全民健身条例》,指导有关部门开展社会群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,培养体育后备人才。 　 　

（ 四)制定全区文化、文物、新闻出版、体育产业发展战略及中长期发展规划、研究制定文化、文物新闻出版、体育产业政策 。 　 　

(五)综合管理全区戏剧、音乐、舞蹈、曲艺、美术、书法、摄影、文学、电影等艺术生产,重点抓好各门类艺术精品创作、制作管理,组织、指导具有示范性的重大艺术活动。综合管理全区社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设,组织指导开展社会群众文化活动,挖据整理民族民间非物质文化遗产 。 　 　

(六)负责法律法规赋予的对全区文化、文物、新闻出版(版权)、体育、广播电影电视等行政审批事项的办理,协同开展“扫黄打非”行动。 　 　

（七)负责农村广播“村村响”节目的日常播出和应急播出,负责自主节目的采编制作,负责农村广播电视“户户通工作 。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市大祥区文化体育局内设机构包括：办公室、新闻出版及文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。区文化体育局部门决算包括局机关本级决算（根据财政决算管理制度，所属二级机构 邵阳市大祥区文化馆为一级决算单位，部门决算报表分别单独公开）。

第二部分  邵阳市大祥区文化体育局2018年度部门决算表

详见附表《2018年度邵阳市大祥区文化体育局部门决算公开表格》

第三部分  邵阳市大祥区文化体育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计501.96万元，与2017年相比，收、支总计增加35.27万元，增长7.56%。主要原因是2018年省运会召开，文体活动有所增加，因此经费收支有所上升。

二、收入决算情况说明

2018年收入371.08万元，其中：一般公共预算拨款收入322.96万元，占本年总收入93.23%。政府性基金预算财政拨款收入23万元，占本年总收入6.2%。其他收入25.13万元，占本年总收入6.77%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计249.59万元，其中：基本支出177.79万元，占本年总支出71.23%。项目支出71.8万元，占本年总支出28.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计471.84万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加10.14万元，增长2.2%。主要原因是文体活动开展较上年增加居多，因此收支有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度财政拨款支出218.19万元，占本年支出合计的87.42%。与2017年度相比，比上年减少89万元，减少28.88%。主要原因是育婴堂维修工程的完工，省级文物维修经费有所减少。

（二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出218.19万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出196.52万元，占90.07%。医疗卫生与计划生育支出5.1万元，占2.34%。城乡社区支出10万元，占4.58%。住房保障支出6.57万元，占3.01%。

（三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为142.44万元，支出决算为218.19万元，完成年初预算的153.18%。其中：

文化体育与传媒支出年初预算为137.44万元，本年决算为196.52万元，完成年初预算的142.99%，医疗卫生与计划生育支出本年决算为5.1万元，本年有决算数无年初预算，城乡社区支出本年决算为10万元，本年有决算数无年初预算，住房保障支出年初预算为5万元，本年决算为6.57万元，完成年初预算的131.4%。主要原因是本年度文体活动开展较多，且人员工资有所调整，故决算数各方面有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市大祥区文化体育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.69万元。其中:人员经费125.18万元，占73.77%,公用经费44.51万元，占26.23%。按经济分类：工资福利支出113.82万元，比上年减少4.69%。商品和服务支出42.51万元，比上年增加62%。对个人和家庭的补助11.36万元，比上年减少66.32%。对企事业单位的补贴2万元，比上年减少29.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元，均为“公务接待费”支出，支出决算数为2.32万元，均为“公务接待费”支出,完成预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为3.49万元，均为“公务接待费”支出，2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数为2.32万元，均为“公务接待费”支出,比上年减少1.17万元，主要原因是我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

（二 ） “ 三公 ” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：公务接待费决算数为2.32万元，占100%。公务接待31批次201人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入23万元,占本年收入合计的6.2%。比上年减少20.69%，本年支出23万元,占本年支出合计的9.22%。比上年减少20.69%，项目支出23万元,比上年减少20.69%，

九、预算绩效情况说明

开展丰富多彩的文化体育活动。先后举办了先后举办了“我们的中国梦·湖湘文化进万家”邵阳市大祥区2018年迎新春文艺汇演、“我们的中国梦湖湘文化进万家”非物质文化遗产保护宣传展示活动、“迎新春送春联”、“三八”妇女节拔河比赛、“当好东道主·办好省运会”2018年邵阳市争创全国文明城市暨广场舞展演活动大祥区专场“欢乐潇湘”全民广场舞大赛、国庆节文艺汇演、九九重阳节退休职工趣味竞赛、“非物质文化遗产日”宣传展示及进社区、学校展演、“学雷锋”文化志愿者活动文艺演出、农家书屋署假阅读等系列特色活动。群众体育活动亮点纷呈，全民健身活动成热点。我局以“健康湖南·全民运动会”为契机，先后开展了广场舞、太极拳、健康跑、围棋、象棋、纸牌、扑克、竞技麻将、羽毛球、乒乓球等10个项目的海选赛，这些有声势影响、有传统特色、有宣传效果的全民健身群众体育活动得到的群众的热烈欢迎。尤其是年初的干部职工冬季长跑比赛、省运会开赛前夕举办的“当好东道主·办好省运会”2018年邵阳市争创全国文明城市暨广场舞展演活动大祥区专场“欢乐潇湘”全民广场舞大赛，这些大型活动的开展对倡导全民健身起到了积极的引导和推动作用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出44.51万元。比2017年增加13.43万元，增长30.18%。

（二）政府采购支出情情况

本部门2018 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有情况

截至2018年12 月31 日，本部门无车辆。无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

附表：2018年度邵阳市大祥区文化体育局部门决算公开表格