目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

贯彻党和国家及省、市有关文化艺术、文物、新闻出版（版权）体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、体育、新闻出版和版权工作的管理措施并监督执行；拟定全区文化艺术、体育事业发展战略，统筹安排文化（新闻出版、版权）、体育、文物事业经费；指导全区文化、体育设施建设；管理全区文学、艺术事业；制订社会文化、体育事业发展规划并组织实施； 管理全区文化（新闻出版、版权）体育市场；依法审查文化、印刷、体育经营活动的从业资格；管理全区文物事业；管理全区新闻出版、版权工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

大祥区文化体育局 机关内设 股 室 4 个， 分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区文化旅游广电体育局本级。大祥区文化馆单独核算单独公开部门决算，大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆均未单独预算，全部包含在本级单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市大祥区文化旅游广电体育局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共预算拨款156.67万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少2.16万元，与去年相比降低1.36%，主要是人员调动和经费压减。

（二）支出预算：2020年年初预算数156.67万元，其中，一般公共服务支出1.23万元，文化旅游体育与传媒支出123.95万元，社会保障和就业支出13.68万元，卫生健康支出8.85万元，住房保障支出8.96万元，支出较去年减少2.16万元，与去年相比降低1.36%，主要是人员调动和经费压减。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算156.67万元，其中，一般公共服务支出1.23万元，文化旅游体育与传媒支出123.95万元，社会保障和就业支出13.68万元，卫生健康支出8.85万元，住房保障支出8.96万元，支出较去年减少2.16万元，与去年相比降低1.36%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为138.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为18.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：三馆一站免费开放区配套经费2万元,主要用于全年免费向社会开放；群众文化6.5万元，主要用于定期举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动；古文物修缮4.1万元，主要用于完善古文物保护工作机制，加强古文物的保护与修缮工作；群众体育活动5.7万元，主要用于抓好群众体育工作，丰富群众文体生活，推进全区群众体育活动开展。

五、政府性基金预算支出

2020年本单位无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款28.38万元，比2019年预算减少4.9万元，减少14.72%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为2.25万元，其中，公务接待费2.25万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.07万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额3.25万元，其中：采购货物3.25万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为156.67万元，其中，基本支出138.37万元，项目支出18.3万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年区文旅广电局部门预算公开表格