目 录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

    注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                         第一部分 部门预算说明

      一、部门基本概况

（一）职能职责。

贯彻党和国家及省、市有关文化艺术、文物、新闻出版（版权）体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、体育、新闻出版和版权工作的管理措施并监督执行；拟定全区文化艺术、体育事业发展战略，统筹安排文化（新闻出版、版权）、体育、文物事业经费；指导全区文化、体育设施建设；管理全区文学、艺术事业；制订社会文化、体育事业发展规划并组织实施； 管理全区文化（新闻出版、版权）体育市场；依法审查文化、印刷、体育经营活动的从业资格；管理全区文物事业；管理全区新闻出版、版权工作；承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

大祥区文化体育局机关内设 股 室 4 个， 分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区文化旅游广电体育局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区文化旅游广电体育局本级。大祥区文化馆单独核算单独公开部门决算，大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆均未单独预算，全部包含在本级单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 130.63万元，其中，一般公共预算拨款 130.63万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少 26.04万元，主要是人员调动和经费压减。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算 130.63万元，其中，一般公共服务 1.24万元，支出较去年增加 0.01万元，文化旅游体育与传媒 97.95万元。支出较去年减少 26 万元，社会保障和就业支出 16.06万元，支出较去年增加 2.38万元，

卫生健康支出8.06万元，支出较去年增加 0.79万元，

住房保障支出 7.32 万元。支出较去年减少 1.64万元，主要是人员调动和经费压减。

 四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算 130.63万元，其中，一般公共服务支出 1.24万元，占 0.95 %；公共安全支出0万元，占0 %；

文化旅游体育与传媒97.95万元，占74.98 %；

社会保障和就业支出16.06 万元，占12.29 %；

卫生健康支出8.06万元，占6.17 %；

住房保障支出7.32万元，占5.60 %；

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数12.9万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算 12.90万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 专项商品服务支出 12.90万元，主要用于主要用于抓好群众体育工作，丰富群众文体生活，推进全区群众体育活动开展。

 五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出

 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本部门机关本级、行政事业单位的机关运行经费 22.24 万元，比上年预算减少6.14万元，下降 21.63 %，主要是压减公用经费支出。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数为 2.43万元，其中，公务接待费 2.43万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少 0.18 万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2020年本部门无会议费预算。

（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 25  万元，其中，货物类采购预算 25  万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算 0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车   辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为 172.15万元，其中，基本支出 137.65 万元，项目支出 34.50 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

                             第二部分 2021年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 附件1：2021年邵阳市大祥区文化旅游广电体育局部门预算公开表