2021年度大祥区文化旅游广电体育局部门决算_资金信息

2021年度大祥区文化旅游广电体育局部门决算

文件名称:	2021年度大祥区文化旅游广电体育局部门决算
统一登记号:
索引号:	4305030003/2022-00270	发文编号:
公开目录:	资金信息	公开责任部门：
发文日期:	2022-09-16	公开形式:	主动公开
生效日期 :	2022-12-02	效力状态:

2021年度大祥区文化旅游广电体育局部门决算

第一部分大祥区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分大祥区文化旅游广电体育局概况

一、部门职责

（一）贯彻党和国家及省、市有关文化、旅游、文物、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、旅游、体育、文物工作的管理措施并监督执行。

（二）拟定全区文化、旅游、体育事业发展战略，统筹安排文化、旅游、体育、文物事业经费。

（三）指导全区文化、旅游、体育设施建设。

（四）管理全区文学、艺术事业。

（五）制订社会文化、旅游，体育事业发展规划并组织实施。

（六）管理全区文化、旅游、体育市场。

（七）管理全区文物事业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

邵阳市大祥区文化旅游广电体育局共有编制数11人，实有人数11人。机关内设股室 4 个，分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。

（二）决算单位构成

大祥区文化旅游广电体育局为一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为大祥区文化旅游广电体育局本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	116.35	一、一般公共服务支出	32	28.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	228.98
八、其他收入	8	2.20	八、社会保障和就业支出	39	12.72
	9		九、卫生健康支出	40	8.06
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	7.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	2.41
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	118.55	本年支出合计	58	287.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	404.77	年末结转和结余	60	235.62
	30			61
总计	31	523.32	总计	62	523.32
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
							公开02表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118.55	116.35					2.20
201	一般公共服务支出	28.20	28.20
20132	组织事务	28.20	28.20
2013204	公务员事务	28.20	28.20
207	文化旅游体育与传媒支出	60.05	60.05
20701	文化和旅游	60.05	60.05
2070101	行政运行	59.01	59.01
2070102	一般行政管理事务	1.04	1.04
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61
210	卫生健康支出	8.06	8.06
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	7.32	7.32
22102	住房改革支出	7.32	7.32
2210201	住房公积金	7.32	7.32
229	其他支出	2.20						2.20
22999	其他支出	2.20						2.20
2299999	其他支出	2.20						2.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
						公开03表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		287.70	207.73	79.96
201	一般公共服务支出	28.20	28.20
20132	组织事务	28.20	28.20
2013204	公务员事务	28.20	28.20
207	文化旅游体育与传媒支出	228.98	149.02	79.96
20701	文化和旅游	134.00	94.00	40.00
2070101	行政运行	64.20	64.20
2070102	一般行政管理事务	1.04	1.04
2070104	图书馆	1.90	1.90
2070108	文化活动	12.59	12.59
2070109	群众文化	2.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.27	12.27	40.00
20702	文物	4.10	4.10
2070204	文物保护	4.10	4.10
20703	体育	5.70	5.70
2070308	群众体育	5.70	5.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.19	45.22	39.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.19	45.22	39.96
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61
210	卫生健康支出	8.06	8.06
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	7.32	7.32
22102	住房改革支出	7.32	7.32
2210201	住房公积金	7.32	7.32
229	其他支出	2.41	2.41
22999	其他支出	2.41	2.41
2299999	其他支出	2.41	2.41
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	116.35	一、一般公共服务支出	33	28.20	28.20
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	228.98	228.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.72	12.72
	9		九、卫生健康支出	41	8.06	8.06
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	7.32	7.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	116.35	本年支出合计	59	285.28	285.28
年初财政拨款结转和结余	28	404.56	年末财政拨款结转和结余	60	235.62	218.62	17.00
一般公共预算财政拨款	29	387.56		61
政府性基金预算财政拨款	30	17.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	520.91	总计	64	520.91	503.91	17.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
			公开05表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		285.28	205.32	79.96
201	一般公共服务支出	28.20	28.20
20132	组织事务	28.20	28.20
2013204	公务员事务	28.20	28.20
207	文化旅游体育与传媒支出	228.98	149.02	79.96
20701	文化和旅游	134.00	94.00	40.00
2070101	行政运行	64.20	64.20
2070102	一般行政管理事务	1.04	1.04
2070104	图书馆	1.90	1.90
2070108	文化活动	12.59	12.59
2070109	群众文化	2.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	52.27	12.27	40.00
20702	文物	4.10	4.10
2070204	文物保护	4.10	4.10
20703	体育	5.70	5.70
2070308	群众体育	5.70	5.70
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	85.19	45.22	39.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	85.19	45.22	39.96
208	社会保障和就业支出	12.72	12.72
20805	行政事业单位养老支出	12.03	12.03
2080501	行政单位离退休	1.78	1.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.08	0.08
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61
210	卫生健康支出	8.06	8.06
21011	行政事业单位医疗	8.06	8.06
2101101	行政单位医疗	5.18	5.18
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13
221	住房保障支出	7.32	7.32
22102	住房改革支出	7.32	7.32
2210201	住房公积金	7.32	7.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	158.72	302	商品和服务支出	33.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	43.56	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	33.57	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.90	30203	咨询费		310	资本性支出	8.00
30106	伙食补助费	0.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.00	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	14.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	4.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	8.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.69	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	8.85	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.48
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	9.63
人员经费合计		163.46	公用经费合计					41.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局										金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0						0.00
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局						金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17.00					17.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17.00					17.00
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	17.00					17.00
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	17.00					17.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
			公开09表
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局			金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00





本表无数据
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计523.32万元。与上一年度相比，收、支总计各减少318.18万元，下降37.81%。主要是因为文化旅游体育专项收入减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计118.55万元，其中：财政拨款收入116.35万元，占98.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.2万元，占1.86%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计287.7万元，其中：基本支出207.73万元，占72.21%；项目支出79.96万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计520.91万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少317.82万元，下降37.89%。主要是因为文化旅游体育专项收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出285.28万元，占本年支出合计的99.16%。与上一年度相比，财政拨款支出减少146.89万元，下降33.99%。主要是因为文化旅游体育专项收入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出285.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出28.2万元，占9.89%；文化旅游体育与传媒支出228.98万元，占80.25%；社会保障和就业支出12.72万元，占4.46%；卫生健康支出8.06万元，占2.83%；住房保障支出7.32万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为130.63万元，支出决算数为285.28万元，完成年初预算的218.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）

年初预算为1.24万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为28.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为85.05万元，支出决算为64.2万元，完成年初预算的75.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了文化旅游支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为1.9万元，完成年初预算的135.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）

年初预算为4.6万元，支出决算为2万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了文化旅游支出。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政直接划转，单位未列支。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）

年初预算为2.9万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的141.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）

年初预算为4万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的142.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整了该科目支出。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.61万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.32万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出205.32万元，其中：人员经费163.46万元，占基本支出的79.61%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费41.86万元，占基本支出的20.39%，主要包括：其他资本性支出、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降100%，下降的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

大祥区文化旅游广电体育局2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

九、关于机关运行经费支出说明

大祥区文化旅游广电体育局2021年度机关运行经费支出41.86万元，比上一年决算数增加10.92万元，增长35.29%。主要原因是：日常维护和修缮费用财政预算经费不足，增加了经费支出。

十、一般性支出情况

2021年度大祥区文化旅游广电体育局开支会议费0万元，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。

十一、关于政府采购支出说明

大祥区文化旅游广电体育局2021年度政府采购支出总额22.94万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.94万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，大祥区文化旅游广电体育局共有车辆0辆（台），其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年执行数为79.96万元，项目绩效目标完成情况：一是定期举办公益性讲座、展览，开展宣传活动，组织公益性群众文化活动；二是抓好“二馆一站一中心”免费开放工作；三是加强公共文化体育场地建设和购置维修体育器材；四是完成农村广播村村响、有线电视网络服务及直播卫星“户户通”工程维修工作任务；五是完成本年度可移动文物普查工作任务；六是完成本年度文物管理工作任务；七是完善古文物保护工作机制，加强古文物的保护与修缮工作。下一步改进措施：一是积极配合市局开展公共文化服务体系建设，丰富群众的精神文化生活；二是完成农村广播村村响、有线电视网络服务及直播卫星“户户通”工程维修工作任务。项目绩效自评综述：等级为“优秀”。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年绩效评估报告

扫一扫在手机打开当前页

【打印文章】【关闭】

相关文章

归档时间: