| 文件名称: | |||
| 统一登记号: | |||
| 索引号: | 发文编号: | ||
| 公开目录: | 公开责任部门： | ||
| 发文日期: | 公开形式: | ||
| 生效日期 : | 效力状态: | ||
2022年度大祥区文化旅游广电体育局部门决算
目 录
第一部分 大祥区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 大祥区文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家及省、市有关文化、旅游、文物、体育工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，研究制定全区文化、旅游、体育、文物工作的管理措施并监督执行。
（二）拟定全区文化、旅游、体育事业发展战略，统筹安排文化、旅游、体育、文物事业经费。
（三）指导全区文化、旅游、体育设施建设。
（四）管理全区文学、艺术事业。
（五）制订社会文化、旅游，体育事业发展规划并组织实施。
（六）管理全区文化、旅游、体育市场。
（七）管理全区文物事业。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
大祥区文化旅游广电体育局内设机构包括：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局共有编制数11人，实有人数11人。机关内设股室 4 个， 分别为办公室、新闻出版（版权）文化市场股、社会文化艺术广电股、体育股。二级机构4个，包括大祥区文化馆（非物质文化遗产保护中心）、大祥区文物管理所、大祥区全民健身活动服务中心、大祥区图书馆。
（二）决算单位构成
大祥区文化旅游广电体育局无下属单位，因此，大祥区文化旅游广电体育局2022年单位决算即大祥区文化旅游广电体育局本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
275.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
40.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
199.45 |
|
八、其他收入 |
8 |
5.51 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
9.21 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.39 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
35.51 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
311.11 |
本年支出合计 |
58 |
311.11 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
311.11 |
总计 |
62 |
311.11 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
311.11 |
305.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
199.45 |
199.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.49 |
147.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
105.26 |
105.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.02 |
38.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
12.88 |
12.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.07 |
39.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.59 |
22.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
35.51 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.51 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
311.11 |
214.31 |
96.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
199.45 |
137.94 |
61.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.49 |
118.41 |
29.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
105.26 |
104.89 |
0.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.57 |
0.40 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.02 |
9.48 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
12.88 |
3.51 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
12.88 |
3.51 |
9.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.07 |
16.02 |
23.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.59 |
16.02 |
6.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
35.51 |
0.23 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
5.51 |
0.23 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
5.51 |
0.23 |
5.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
275.59 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
30.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
199.45 |
199.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
30.00 |
|
30.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
305.59 |
本年支出合计 |
59 |
305.59 |
275.59 |
30.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
305.59 |
总计 |
64 |
305.59 |
275.59 |
30.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
275.59 |
214.09 |
61.51 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
||
|
2013204 |
公务员事务 |
40.54 |
40.54 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
199.45 |
137.94 |
61.51 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
147.49 |
118.41 |
29.08 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
105.26 |
104.89 |
0.37 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
0.57 |
0.40 |
0.17 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
38.02 |
9.48 |
28.54 |
||
|
20703 |
体育 |
12.88 |
3.51 |
9.37 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
12.88 |
3.51 |
9.37 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.07 |
16.02 |
23.05 |
||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.48 |
0.00 |
16.48 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.59 |
16.02 |
6.57 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.81 |
16.81 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
0.00 |
||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.14 |
0.14 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
8.39 |
8.39 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
170.72 |
302 |
商品和服务支出 |
35.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
42.94 |
30201 |
办公费 |
3.83 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.46 |
30202 |
印刷费 |
2.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
44.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
11.59 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.23 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.64 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.19 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.49 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.15 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.30 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
8.46 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.97 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.31 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
178.21 |
公用经费合计 |
35.88 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
30 |
30 |
0 |
30 |
0 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
部门：邵阳市大祥区文化旅游广电体育局 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计311.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少212.21万元，下降40.55%。主要原因是因记账方式变更本年度较上年结转结余资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计311.11万元，其中：财政拨款收入305.59万元，占98.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.51万元，占1.77%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计311.11万元，其中：基本支出214.31万元，占68.89%；项目支出96.8万元，占31.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计305.59万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少215.32万元，下降41.34%。主要原因是因记账方式变更本年度较上年结转结余资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出275.59万元，占本年支出合计的88.58%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9.69万元，下降3.4%。主要是因为项目资金未及时支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出275.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40.54万元，占14.71%；文化旅游体育与传媒支出199.45万元，占72.38%；社会保障和就业支出18万元，占6.53%；卫生健康支出9.21万元，占3.34%；住房保障支出8.39万元，占3.04%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为140.36万元，支出决算数为275.59万元，完成年初预算的196.35%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绩效奖支出，年初无预算。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为90.72万元，支出决算为105.26万元，完成年初预算的116.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员异动工资福利支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为1.1万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的58.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目资金未及时支付。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）
年初预算为3.7万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的15.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目资金未及时支付。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）
年初预算为3.7万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国库资金紧张，项目资金未及时支付。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为3.7万元，支出决算为3万元，完成年初预算的81.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初项目资金未及时支付。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为38.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.88万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第二届“健康湖南”全民运动会经费。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为5.88万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金单位部分统一由区财政与社保结算，未从本单位列支。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.48万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.59万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退休人员生活补助经费，年初无预算。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为0.08万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
15、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.7万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的158.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年有结余资金本年支付。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）
年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由区财政统一拨付至区总工会，未从单位列支。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为8.39万元，支出决算为8.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出214.09万元，其中：
人员经费178.21万元，占基本支出的83.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费35.88万元，占基本支出的16.76%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，
其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入30万元；年初结转和结余0万元；支出30万元，其中基本支出0万元，项目支出30万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金，年初无预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
大祥区文化旅游广电体育局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
大祥区文化旅游广电体育局2022年度机关运行经费支出35.88万元，比年初预算数增加17.27万元，增长92.81%。主要原因是：职工工会经费未全额预算，因开展项目相应的公用经费增加年初无相应预算。
十一、一般性支出情况
2022年度本单位支出会议费0万元，我单位2022年度无会议费支出；开支培训费1.4万元，用于开展“健康湖南”第二届运动会、事业人员技能、舞蹈培训，人数28人，内容为象棋培训，事业人员技能培训，参加节目舞蹈培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，未举办相关活动。
十二、关于政府采购支出说明
大祥区文化旅游广电体育局2022年度政府采购支出总额113.31万元，其中：政府采购货物支出73万元、政府采购工程支出5.43万元、政府采购服务支出34.87万元。授予中小企业合同金额113.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.99万元，占政府采购支出总额的67.06%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，大祥区文化旅游广电体育局共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年在区委、区政府的正确领导下，认真贯彻落实公共文化服务体系高质量发展五年行动计划，全力抓好文艺精品创作、文体活动开展，文化旅游服务质量有效提升，文化旅游服务质量监管不断加强，为全力打造“五城三园三中心”，高质量建设“智慧大祥区、文化生态城”提供文化支撑。一是以蔡锷故里文化博览园建设项目为龙头带动，联合松坡公园，利用蔡锷、贺绿汀等名人的影响力，做精做大一批名人文化旅游产品、研学基地；二是积极推动全民健身运动，组织开展好全区性竞技类体育项目比赛；三是完成大祥区智慧应急广播系统建设工程，实现区、乡、村三级联动。
（二）存在的问题及原因分析
存在的问题：一是公共文化服务体系不够完善；二是文化体育教育宣传力度缺乏；三是文化服务体系相关政策、文物保护法律法规缺乏规范性。
改进措施：一是加快推进城乡公共文化设施标准化建设，创新推动公共文化供给精准化建设。有序推动公共文化服务融合发展一体化建设，统筹推进文化服务网络化建设，有效促进公共文化发展。二是加强教育宣传力度，提高人民保护意识，加强文物单位修缮，抓好宝庆府古城墙修缮，编制育婴堂三期修缮方案等工作。三是加强乡镇街道文化站功能效能建设，完善健全村（社区）综合文化服务中心建设，打造覆盖区、乡镇（街道）、村（社区）现代公共文化服务体系。扎实推进公共文化法制化建设，建立健全公共数字文化工程建设标准和管理办法。开展公共图书馆，文化馆，乡镇街道综合文化站评估定级工作。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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