第二部分  部门决算表（见附件）

（系统导出）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：2019年大祥区学院路街道办事处部门决算公开表格

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计3198.24万元（其中：本年收入2045.51万元，年初结转和结余1152.73万元）。与2018年相比，减少414.93万元，减少11.5%，主要是因为学院路街道2019年社区美好社区建设、社区卫生室建设已竣工，社区项目建设收入减少；2019 年度支出总计3198.24万元（其中：本年支出1770.65万元，年末结转和结余1427.6万元）。与2018年相比，减少414.93万元，减少11.5%，主要是因为学院路街道2019年美好社区建设、社区卫生室建设已竣工、社区项目建设支出、信访维稳经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2045.51万元，其中：财政拨款收入903.91万元，占44%；其他收入1141.59万元，占56%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1770.65万元，其中：基本支出776.52万元，占44%；项目支出994.12万元，占56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计972.62万元（其中：一般公共预算财政拨款收入894.91万元，政府性基金预算财政拨款收入9万元，年初财政拨款结转和结余68.71万元），与2018年相比，增加159.61万元,增长16%，主要是因为2019新进4人，人员经费增加、学院路街道办公楼维修费增加、信访积案化解经费增加。2019年度财政拨款支出总计972.62万元（其中：一般公共预算财政拨款支出872.46万元，政府性基金预算财政拨款支出9万元，年末财政拨款结转结余91.16万元），与2018年相比，增加159.61万元,增加16%，主要是因为学院路街道2019新调入4人，基本支出增加；学院路街道办公楼维修费增加；信访积案化解经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出872.46万元，占本年支出合计的49%，与2018年相比，财政拨款支出增加146.53万元，增长16%，主要是因为2019新调入人员4人，人员基本支出增加、扶贫经费增加、下拨社区经费增加、学院路街道办公楼维修费维修费增加、信访积案化解经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出872.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出744.05万元，占85.29%；社会保障和就业支出51.06万元，占5.85%；卫生健康支出32.53万元，占3.73%；城乡社区支出3万元，占0.34%；农林水支出13万元，占1.49%；住房保障支出28.81万元，占3.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数530.11万元，支出决算数为872.46万元，完成年初预算的165%，其中：

1、一般公共服务（类）。

年初预算为391.88万元，支出决算为744.05万元，完成年初预算的189%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处信访积案化解经费增加。

2、社会保障和就业支出

年初预算为79.01万元，支出决算为51.06万元，完成年初预算的65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年9-12月社会保险费本年度未支付。

3、卫生健康支出

年初预算为30.41万元，支出决算为32.53万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计划生育事务支出降低。

4、城乡社区支出

城乡社区支出年初预算无，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区基础设施建设增加。

5、农林水支出

农林水支出年初预算无，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫资金增加。

6、住房保障支出

年初预算为28.81万元，支出决算为28.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出656.44万元，其中：人员经费631.19万元，占基本支出的96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、医疗费、住房公积金、生活补助等；公用经费25.25万元，占基本支出的4%，主要包括办公费、印刷费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 3.89  万元，支出决算为 2.94  万元，完成预算的 76  %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0  万元，支出决算为 0  万元，完成预算的 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是，与上年相比减少  0 万元，减少  0 %，主要原因是2018年学院路街道无因公出国（境）预算，无支出决算。

公务接待费支出预算 3.89  万元，支出决算为 2.94  万元，完成预算的 76  %，决算数小于年初预算数的主要原因是学院路街道办事处按照中央、省和市委、区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。与上年相比减少  3.17 万元，减少  81 %,减少的主要原因是学院路街道办事处按照中央、省和市委、区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和区委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元，支出决算为  0 万元，完成预算的0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是学院路街道2019年无公车运行经费的预算，与上年相比减少  2.22 万元，减少 100  %,减少的主要原因是2019年学院路街道无公车运行经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.94  万元，占 100   %,因公出国（境）费支出决算 0  万元，占 0   %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  0 万元，占  0  %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为  0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0  个，累计  0 人次。

2、公务接待费支出决算为 2.94  万元，全年共加班开餐150次、人员 1470 人次，主要是街道各部门加班开餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0  万元，其中：公务用车购置费 0  万元， 更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费 0  万元，主要是2019无公车运行经费支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2019年度学院路街道政府性基金财政拨款收入9万元 ；年初结转和结余0万元；支出9万元，其中基本支出0万元，项目支出9万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，学院路街道积极推进全过程预算管理，着力促进资金使用绩效的提升，经区政府绩效考核为优秀。

一、部门预算绩效开展情况

2019年度，学院路街道办事处按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效的使用财政资金，加强资产管理、杜绝资产流失，严控各项经费支出，在预算范围内较好的完成了部门职能目标。

二、绩效目标方面

1、资金管理规范合理，资金支出审批到位，尤其是专项经费支出严格按规定执行，按项目内容专款专用，按项目实施计划的进度情况进行进行资金拨付，无截留、挪用资金现象。

2、单位支出总额控制在预算范围内，年度预决算已按规定在大祥区网站上进行公示。

3、单位进一步加强资产管理，建立固定资产卡片，建立固定资产总账和明细账，2019年度未发生资产流失现象。

4、制定了《学院路街道办事处“三公”经费管理实施细则》，进一步加强内部管理，严格控制“三公”经费，本年度“三公”经费支出为2.94万元。

5、制定了《办事处财务管理制度》、《学院路街道办事处公务接待管理实施细则》、《学院路街道办事处“三公”经费管理实施细则》等一系列内部管理制度，并使其在部门职能运行中得到有效执行。

三、绩效评价报告

2019年，学院路街道在大祥区区委、区政府的正确领导下，团结带领广大干部群众，主动作为，真抓实干，城市管理水平切实提升，社会秩序和谐稳定，居民生活持续改善，党建引领全面加强，各项事业获得了新的发展。2019我街道办事处经区政府绩效考核为优秀。  

     十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出25.25万元，比年初预算数减少28.19万元，降低53 %。主要原因是：办公费、印刷费、公务接待费减少。

（二）一般性支出情况：2019年本街道无会议费、培训费等开支。

（三）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额 10.77 万元，其中：政府采购货物支出  10.77 万元、政府采购工程支出  0 万元、政府采购服务支出 0  万元。授予中小企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆。无单位价值50元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2019年无新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

（五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为优秀，重大项目是优秀，绩效评价情况为优秀。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件：2019年大祥区学院路街道办事处部门决算公开表格