目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

1、贯彻执行国家安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章，拟订全区安全生产工作的规划、指导协调、监督检查全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，研究协调解决安全生产中的重大问题。　　

2、承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇街道的安全生产工作，拟订安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。　　

3、承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理区属工矿商贸企业安全生产工作。　　

4、依法组织并监督实施安全生产准入制度。根据《行政许可法》、《安全生产许可证条例》有关的法律法规和国家标准和行业标准规定的安全生产条件程序，对涉及安全生产需要审查批准（包括批准、核准、许可、注册、认证、颁发证照等）或验收的事项进行审批或验收；对未依法取得批准或验收合格的单位擅自从事有关活动的依法予以查处；对取得批准后不再具备安全条件的依法撤销原批准。　　

5、承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生危害申报、监督检查工作，负责组织查处职业危害事故和违法违纪行为。　　

6、组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程督促检查工矿商贸行业的标准化建设，监督检查危险源监控，事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。　　

7、负责组织区人民政府安全生产大检查和专项督查，根据区人民政府授权，依法组织一般事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况，根据国家总局及省、市安全生产监督管理局授权，参与或协助较大以上事故的调查处理。　　

8、负责组织、协调安全生产应急救援工作，综合管理全区生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。　　

9、依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施设计的审查和安全设施的竣工验收工作（简称“三同时”）。　　

10、指导、协调全区安全生产检测检验工作的组织实施，对工矿商贸生产经营单位的安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评估、安全培训、安全咨询并进行监督检查。　　

11、组织、指导全区安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训，依法组织指导并监督全区特种作业人员的考核工作和生产经营单位主要经营管理者安全管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全培训工作。　　

12、督促、指导各乡镇街道安全生产监督管理部门在分管区域和职责范围（含区授权范围）做好安全生产的监督管理工作和行政执法工作。　　

13、拟定全区安全生产科技规划，组织、指导、协调相关部门和单位开展安全生产重大科学技术研究科研成果鉴定和先进技术推广、示范工作。　　

14、归口管理国家、省、市、区级安全技术改造、安全技术措施、公共安全重大隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查资金的使用情况，监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。　　

15、组织开展全区安全生产的交流与合作。　　

16、承办区人民政府交办的其它事项。

（二）、机构设置

根据区委、区政府批准的《中共邵阳市大祥区区委办公室 邵阳市大祥区人民政府办公室  关于印发<区人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（邵大字【2015】54号）和大祥区应急管理局前身（新三定方案还未制订），原《邵阳市大祥区人民政府关于印发<邵阳市大祥区安全生产监督管理局主要职责、内设机构和人员编制规定>的通知》（大政发【2015】95号），设立大祥区安全生产监督管理局及其内设机构，大祥区安全生产监督管理局预算编制单位包括局本级和1个全额拨款事业单位（邵阳市大祥区安全生产执法大队）。大祥区安全生产监督管理局部门行政编制4人，工勤编1人，实有6人；事业编制5人，实际4人。离退休人员4人，其中：退休4人。

二、部门预算单位构成

邵阳市大祥区应急管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市大祥区应急管理局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括邵阳市大祥区应急管理局归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数166.04万元，其中，一般公共预算拨款166.04万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，无纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少10.55万元，与去年相比降低5.97%，主要是人员调动和办公经费减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数166.04万元，其中，一般公共服务支出0.98万元，社会保障和就业支出11.15万元，卫生健康支出6.74万元，住房保障支出7.31万元，灾害防治及应急管理支出139.86万元，支出较去年减少10.55万元，与去年相比降低5.97%，主要是人员调动和办公经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算166.04万元，其中，一般公共服务支出0.98万元，社会保障和就业支出11.15万元，卫生健康支出6.74万元，住房保障支出7.31万元，灾害防治及应急管理支出139.86万元，支出较去年减少10.55万元，与去年相比降低5.97%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为124.94万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为41.1万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：锰矿及烟花爆竹整治4.1万元,主要用于锰矿及烟花爆竹整治；重大节日期间安全生产检查4.9万元，主要用于提高应对突发公共事件的能力，最大程度减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全区经济社会稳定发展，较好地完成应急管理各项工作和任务，依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。安全生产监管工作补助15.2万元，主要用于提高应对突发公共事件的能力，最大程度减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全区经济社会稳定发展，较好地完成应急管理各项工作和任务，依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。防震减灾1.6万元，主要用于提高应对突发公共事件的能力，最大程度减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全区经济社会稳定发展，较好地完成应急管理各项工作和任务，依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。村社区安全监员工作补助8.8万元，主要用于提高应对突发公共事件的能力，最大程度减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全区经济社会稳定发展，较好地完成应急管理各项工作和任务，依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。重大活动期间安全生产检查6.5万元，主要用于提高应对突发公共事件的能力，最大程度减少突发公共事件及其造成的危害，保障人民群众生命财产安全，促进全区经济社会稳定发展，较好地完成应急管理各项工作和任务，依法、及时、有序、妥善地处置各类突发公共事件。

五、政府性基金预算支出

2020年没有政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款35.74万元，比2019年预算减少3.38万元，减少8.64%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.25万元，主要是按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年本部门没有会议费预算支出。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额25万元，其中：采购货物25万元、采购工程支出0万元、采购服务支出0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，没有车辆，也没有单位价值50万元以上通用设备，也没有单位价值100万元以上专用设备。2020年没有拟新增配置公务用车。没有拟新增配备单位价值50万元以上通用设备，没有拟新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为166.04万元，其中，基本支出124.94万元，项目支出41.1万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区应急管理局部门预算公开表格