一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计137.76万元。与2019年相比，减少 39.13万元，减少22.12%，主要是因为财政拨款收入及年初预算结余的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计109.20万元，其中：财政拨款收入109.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计137.76万元，其中：基本支出137.76万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计137.76万元，与2019年相比，减少39.13万元,减少22.12%，主要是因为因职能划分减少原农村建房管理经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出137.76万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少10.57万元，减少7.13%，主要是因为因职能划分减少原农村建房管理经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出137.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出134.99万元，占97.99%；社会保障和就业（类）支出0.95万元，占0.69%;卫生健康（类）支出1.82万元，占1.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为105.09万元，支出决算数为137.76万元，完成年初预算的131.09%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为4.13万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的624.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因科目调整且将原结转结余支付到账。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为73.25万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的149.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整且完成支付原来未完成支付的工资等。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0.89万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，原来财政支付的工会经费已经纳入部门预算支付管理。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.72万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的3.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，原来财政支付的机关事业单位基本养老保险缴费已经纳入部门预算支付管理。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为0.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，原来财政支付的财政对生育保险基金的补助已经纳入部门预算支付管理。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.70万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整，原来财政支付的财政对工伤保险基金的补助已经纳入部门预算支付管理。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.58万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的32.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

  9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出137.76万元，其中：人员经费129.25万元，占基本支出的93.82%,主要包括基本工资49.03万元，占比37.93%，津贴补贴41.65万元，占比32.22%，奖金3.97万元，占比3.07%，机关事业单位基本养老保险缴费13.31万元，占比10.30%，职工基本医疗保险缴费5.95万元，占比4.60%，其他社会保障缴费2.12万元，占比1.64%，住房公积金8.37万元，占比6.48%，其他工资福利支出4.85万元，占比3.76%；公用经费8.50万元，占基本支出的6.18%，主要包括办公费8.50万元，占比100%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出8.5万元，比年初预算数增加3.48万元，增长69.32%。主要原因是：上年已结算应付的办公经费但未完成支付，本年初支付到账。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

                              第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

                            第五部分 附件

附件1：2020年邵阳市大祥区征地和房屋征收工作办公室部门决算公开表格

附件2：2020年邵阳市大祥区征地和房屋征收工作办公室绩效评价报告