目录

第一部分、2019年度部门预算情况说明 

 一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门部门预算报表

    一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、 政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）主要职能

1.根据国家的有关方针政策，结合区直机关的具体情况，研究制订区直机关事务工作的具体政策和规章制度并组织实施。

2.负责区直机关行政经费、机关事务局统一核算单位的预算外资金管理、干部工资管理、政府采购以及控制社会集团购买力工作。

3.负责区直机关国有资产管理工作，对区直机关的房屋设备、车辆等固定资产实施管理，制订相关管理制度。负责区直机关的基建项目，房屋维修工作。

4.归口管理区直机关住房制度改革工作。

5.负责区委、区人大、区政府、区政协重要会议的有关会务工作，负责区直机关的外事接待工作。

6.负责审批区机关科局以上机关行政用小汽车的编制、配备、购置和更新报废工作。

7.办好和管理机关干部食堂。

8.负责区机关大院的保卫工作，水电维修管理工作，卫生绿化工作。

9.负责局机关领导精神文明建设和纪检监察工作。

10.负责区机关预算外创收工作。

11.承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据《中共邵阳市大祥区委办公室关于印发<邵阳市大祥区机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（大办字[2002]75号），设立大祥区机关事务管理局办公室及其内设机构。

二、部门预算单位构成

根据我区2019年部门预算编报说明，大祥区机关事务管理局内设三个职能股室（中心），所属股室（中心）3个全部纳入局2019年部门预算编制范围。我局属独立法人正科级行政单位为一级预算单位，单独编报部门预算，单独公开2019年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况 

2019年部门预算编报范围包括局内设股室（中心）的收入和支出。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入等；支出即包括局基本运行的经费，也包括局归口管理专项经费。

( 一)收入预算：2019年初预算数547.11万元，全部为一般公共预算拨款。公共预算拨款547.11万元，无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比去年减少1.82万元，减少0.33%，原因是水、电费预算下调。

 ( 二)支出预算：2019年初预算数547.11万元，其中：一般公共服务支出520.65万元，基本养老保险缴费11.9万元，医疗卫生与计划生育支出7.78万元，住房保障支出6.78万元。2019年支出预算比去年减少1.82万元，减少0.33%，原因是水、电费预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出547.11万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：464.56万元，其中：工资福利支出85.87万元，商品和服务支出378.69万元。

（二）项目支出：82.55万元，其中：按项目管理的商品和服务支出82.55万元，主要用于我局支付机关食堂用餐补助及专项工作经费开支。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为354.02万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费269.78万元，公务接待费84.24万元。

2019年“三公”经费较2018年预算减少145.8万元，降低29.16%。主要是我局按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年大祥区机关事务管理局机关运行经费财政拨款预算378.69万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款。比2018年预算减少29.15万元，原因一是人员减少对应经费减少，二是2019年公用经费较2018年压减支出10%。

（二）政府性基金预算

2019年大祥区机关事务管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）政府采购情况

2019年大祥区机关事务管理局政府采购预算总额554.2万元，其中政府采购服务类预算124.3万元。

（四）国有资产占用使用情况

截止2018年12月31日，车改后大祥区政府保留公务用车83辆。 其中：大祥区机关事务管理局统一管理调度使用的公务用车58辆，余下25辆公务车委托乡镇办、公安、检察、法院等部门管理使用。

（五）预算绩效情况

2019年大祥区机关事务管理局整体支出实行预算绩效管理，详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》。

七、名词解释

1 、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费： 指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

附件：2019大祥区机关事务局预算公开表格