目    录

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、部门收支总表　 　

二、部门收入总表　 　

三、部门支出总表 　 　

四、财政拨款收支总表 　 　

五、一般公共预算支出表 　 　

六、一般公共预算基本支出预算表 　 　

七、一般公共预算专项支出预算表　 　

八、政府预算支出经济分类情况表　

九、政府预算经济科目支出汇总表　

十、部门预算经济科目支出汇总表 　 　

十一、一般公共预算“三公”经费支出表　 　

十二、政府性基金预算支出表

十三、政府采购预算表　 　

十四、部门整体支出绩效目标申报表

        一、部门基本情况

（一）职责职能

1、承担本辖区城乡医民医疗保险的业务管理、监督、指导和经办服务。负责制定城乡居民医保政策并组织实施，组织基金个人缴纳费用筹集和协调各级财政补助资金落实；

2、负责全区城乡医民医疗保险基金的监管与效益评估；

3、负责全区所有参保人员的信息录入、审批、结算等服务，定点医疗机构的医疗费用控制和结算服务；

4、负责承办政府各部门下达的其他工作任务。

（二）机构设置

根据区委、区政府批准的《关于设立“邵阳市大祥区新型农村合作医疗管理办公室”的批复》大编发[2008]5号文件，设立大祥区新型农村合作医疗管理办公室，为卫生和计划生育局下设的全额拨款二级机构，2016年10月根据区政府批准的《关于印发〈大祥区整合城乡居民医疗保险制度实施方案〉的通知》大政发[2016]20号文件，大祥区新型农村合作医疗管理办公室和大祥区居民医保合并为大祥区城乡居民医疗保险管理中心，为人事劳动和社会保障局下设的全额拔款的二级机构，编制9人，其中在编在职7人，退休0人。2019年成立大祥区医疗保障局，本单位为下设的机构。

二、部门预算单位构成

根据本单位2019年部门预算编报说明，本单位为一级预算单位，单独编报部门预算，单独公开2019年部门预算编制说明。

三、2019年收入及支出总体情况

2019年部门预算编报收入包括公共预算收入和城乡居民医疗区级配套基金，支出包括单位基本运行的经费和城乡居民医疗区级配套基金。

（一）收入预算：2019年初预算数659.68万元，基本支出84.98万元，1、工资福利支出63.82万元：基本工资、津贴支出44.77万元，住房保障支出5.11万元，医疗卫生和计划生育支出4.73万元,养老保险支出8.95万元,2、商品和服务支出21.16万元。对社会保障基金补助574.7万元（城乡居民医疗区级配套基金574.7万元）。

（二）支出预算：2019年预算支出659.68万元。基本支出84.98万元，占总支出预算的12%（工资福利支出63.82万元，占基本支出预算的75%，商品和服务支出21.16万元，占基本支出预算的25%）

专项经费安排：城乡居民医疗保险基金统筹配套574.7万元，占总预算支出87%。

四、基本支出预算

2019年基本支出659.68万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：1、工资福利支出63.82万元，占75%：其中基本工资、津贴支出44.77万元，占70%，住房保障支出5.11万元，占8%，医疗卫生和计划生育支出4.73万元,，占7%，养老保险支出8.95万元,占14%。2、商品和服务支出21.16万元，占25%。

（二）城乡居民医疗基金配套574.7万元，用于参保人员门诊、住院等费用的补偿。

五、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为0.15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.15万元

2019年“三公”经费较2018年预算减少0万元，主要按照中央、省、市和区委区政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

1 、机关运行经费

2019年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款21.16万元，即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少5.48万元。

2 、政府性基金预算

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3 、政府采购情况

2019年我单位没有安排政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况

2019年本单位年末共有计算机、打印机、小汽车等固定资产22.61万元。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

（五）预算绩效情况

2019年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。

七、名词解释

1 、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、 “ 三公 ” 经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数

第二部分、2019年度部门预算报表（见附件）

      附件：大祥区城乡居民医疗保险管理中心2019年度部门预算报表.xls