目录

 

第一部分  大祥区政务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  大祥区政务服务中心单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  大祥区政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  大祥区政务服务中心单位概况

一、部门职责

（1）、组织指导全区政务公开工作；

（2）、制定和组织实施窗口各项管理制度；

（3）、监督纳入政务中心集中管理的所有项目的审批（服务）和收费，检查、协调各窗口部门按照规定办理服务对象的申请事项；

（4）、对联合办理、统一办理行政审批（服务）事项进行组织和协调；

（5）、对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

（6）、受理各类政务投诉、咨询，发布有关政务信息；

（7）、承办区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）根据邵阳市大祥区编制委员会办公室《关于重新设置二级事业机构的通知》（大编发【2006】11号）设置邵阳市大祥区人民政府政务服务中心，现为参公管理正科级事业单位，邵阳市大祥区政务服务中心全额拨款事业编制4名。实际在职3名，领导职数2名，其中主任1名，副主任1名。

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位部门决算表。

第二部分  2018年度部门决算表附后

第三部分 大祥区政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入为52.74万元，与2017年同级对比，2017年度总收入为66.90万元，减少了14.16万元，主要由于调出1名在职人员和2017彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神，给大厅工作人员购买了工作服装。 

 2018年度总支出为52.74万元，与2017年同级对比，2017年度总支出为66.9万元，减少了14.16万元，主要由于调出1名在职人员和2017彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神，给大厅工作人员购买了工作服装。

二、收入决算情况说明

2018年总收入为52.74万元，其中：财政拨款收入为52.74万元。

三、支出决算情况说明

2018年总支出为52.74万元，其中：一般公共服务支出48.30万元，占总支出91.58%；医疗卫生和计划生育支出1.86万元，占总支出3.53%；住房保障支出2.58万元，占总支出4.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款总收入为52.74万元，与2017年同级对比，2017年度财政拨款总收入66.90万元，减少了14.16万元，降低率为21.17%，主要由于2016年度应拨入部分奖励工资于2017年度拨入，2017彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神给大厅工作人员购买了工作服装，且2017年比2018年多1名在职人员；2018年度一般公共预算财政拨款收入52.74万元，无政府性基金预算财政拨款收入。2018年度财政拨款总支出为52.74万元，与2017年度同级对比， 2017年度财政拨款总支出66.90万元，减少了14.16万元，降低率为21.17%，主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出，2017彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神给大厅工作人员购买了工作服装，且2018年比2017年少1名在职人员；2018年度一般公共预算财政拨款支出52.74万元，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出52.74万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出48.30万元，占本年财政拨款支出91.58%；医疗卫生与计划生育支出1.86万元，占本年财政拨款支出3.53%；住房保障支出2.58万元，占本年财政拨款支出4.89%；与2017年度同级对比，2017年度财政拨款总支出66.90万元，减少了14.16万元，主要由于2016年度应拨付部分奖励工资于2017年度支出，2017彻落实市政府2017年8号会议纪要相关精神给大厅工作人员购买了工作服装，且2017年比2018年多1名在职人员。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

    1、“一般公共服务支出”(类）2018年度决算48.30万元，其中： “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2018年度决算48.30万元，“行政运行”（项）2018年决算42.30万元，“专项业务活动”（项）2018年决算3.00万元，“政务公开审批”（项）2018年决算3.00万元。 

主要用于人员工资、津贴及办公经费。部门预算项目主要有一般公共服务支出。 

2、“医疗保障”（类）2018年度决算1.86万元，“行政事业单位医疗”（款）2018年度决算数1.86万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费。 

3、“住房保障支出”（类）2018年度决算2.58万元，“住房改革支出”（款）2018年度决算2.58万元，“住房公积金”（项）2018年度决算2.58万元。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度年初财政拨款年初预算59.11万元，其中：一般公共服务支出54.07万元，医疗保障支出为2.46万元，住房保障支出为2.58万元；因在职工资调整，人员调动，经调整预算，2018年度决算财政拨款支出为52.74万元，完成年初预算的89.22%，其中：一般公共服务支出为48.30万元，完成年初预算的89.33%，医疗保障为1.86万元，完成年初预算的75.61%，住房保障支出为2.58万元，完成年初预算的100%，。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款基本支出为52.74万元，其中：人员经费为27.06万元，占51.31%，公用经费25.68万元，占48.69%。按经济分类：工资福利支出27.06万元，比上年减少41.94%。商品和服务支出25.68万元，比上年增加73.71%。对个人和家庭的补助0万元，比上年减少100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费预算数为0万元，决算数为0万元.其中：因公出国（境）费预算数为0万元，决算数为0万元，因公出国（境）0批次0人次。公务用车购置及运行费预算数为0万元，决算数为0万元（公务用车购置费预算数为0万元，决算数为0万元，公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为0万元，决算数为0万元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为0万元，决算数为0万元，公务接待0批0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，在区委、区政府的正确领导和市政务中心的精心指导下，中心根据《部门整体支出绩效评价指标》要求，结合全年重点工作任务，坚持以政务公开政务服务标准化建设统揽工作全局，努力推动政务公开政务服务工作，较好地完成了政务公开、政务服务各项工作。一是积极落实市委、市政府和市政务中心对政务服务标准化建设的要求。鉴于我区政务大厅场地狭小的实际，区分管领导陈小飞常务副区长亲自带领20余个区直部门主要负责人对政务大厅进行现场选点,明确政务大厅搬迁后，各个职能部门必须入驻大厅设置窗口。二是积极推动“互联网+政务服务”工作。确定科创公司为平台部署实施方，开展了平台对接实施工作，目前平台已经启动使用，平台已经录入行政权力事项895项、公共服务事项154项。目前，全区政务服务事项网上办的比例达到75%，为优化政务服务工作提供了坚强保障。三是有序推动“三集中三到位”工作。区政府19个组成部门全部成立了行政审批股，现有确定的行政许可项目全部进驻了网上审批平台。今年来区本级政务大厅共接待群众1.2万余人次，办理各类审批、服务事项1万余件，没有出现投诉现象，群众比较满意。四是加大便民服务建设，今年，推动实施板桥、蔡锷、檀江、百春园4个乡镇街道便民服务中心建设，其中，板桥、蔡锷、檀江3个乡镇街道完成主体，启动装修；百春园街道便民服务中心正在设计，村级服务平台建设全部完成。全区12345热线保持运行畅通，满意率达99.7%。

我单位严格按照开展绩效评价工作的相关要求，绩效评价指标为“优”。

十、其他重要事项

（一）机关（事业）运行经费

2018年机关运行经费财政拨款决算为42.3万元，比上年减少10.44。减少原因主要是人员减少1名，办公费用减少，严格贯彻中央、省、市区委区政府的要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

（二）政府采购情况

本年度没有政府采购支出。实行了应采尽采，所有采购有预算，无预算不开支。

（三）国有资产占有使用情况

固定资产总额1.516万元，其中其他固定资产1.516万元。无公务用车和单位价值200万元以上的大型设备。

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

附：1.大祥区政务中心2018年决算公开表。

         2.大祥区政务中心2018年绩效自评表