2020年大祥区流管站部门预算说明及公开表_财政预决算

2020年大祥区流管站部门预算说明及公开表

发布时间：2020-05-06 信息来源：区流管站作者：区流管站【字体：小大】

目录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

负责全区流动人口计划生育服务管理工作，指导各乡(镇)、街道办事处实行目标管理责任制。对乡(镇)、街道办事处流动人口计划生育工作情况进行检查，评估、协同有关部门做好流动人口信息共享、区域协作和公共服务均等化的工作。

2、机构设置

根据邵阳市大祥区机构编制委员会办公室（大编发[2008]7号）财政全额拨款二级机构流动人口管理站。大祥区流动人口管理站事业编制3名。实有人数5人，其中在职3人，退休2人。

二、部门预算单位构成

根据我区2020年部门预算编报说明要求，大祥区流管站纳入2020年部门预算编制范围。我站属独立法人公益一类正股事业单位，单独编报部门预算，分别单独公开2020年部门预算编制说明。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算编报范围的收入和支出。收入包括公共预算收入；支出即包括站内基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年初预算数27.42万元，全部为一般公共预算拨款。比上年减少1%，减少原因是公用经费减少。一般公共预算拨款27.42万元。退休人员的退休经费现已由社保部门负责。

（二）支出预算：2020年初预算数27.42万元，其中:工资福利支出26.01万元，占总支出预算的94.8%；商品和服务支出1.41万元，占总支出预算的5.2%。比上年减少1%，减少原因是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出27.42万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算27.42万元，其中：工资福利支出26.01万元，占总支出预算的94.8%；商品和服务支出1.41万元，占总支出预算的5.2%。主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

五、政府性基金预算支出

2020年大祥区流管站无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年大祥区流管站事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1.41万元，比2019年预算减少0.05万元，下降1%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.81万元，其中，公务接待费0.81万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。主要是我站按照上级要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。

3、一般性支出情况：2020年大祥区流管站没有安排一般性支出。

4、政府采购情况：2020年大祥区流管站没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：2020年大祥区流管站没有国有资产占用及新增情况。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为27.42万元，其中，基本支出27.42万元，项目支出为0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表