2020年中共大祥区委党校部门预算说明及公开表格_财政预决算

2020年中共大祥区委党校部门预算说明及公开表格

发布时间：2020-05-06 信息来源：区委党校作者：【字体：小大】

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

区委党校是在区委直接领导下的一个部门，是培养党员领导干部和理论干部的学校，同时也是培训行政系统干部和统战系统干部的学校。具体工作职责：

1、在区委的领导下全面贯彻党的干部教育方针，围绕区委中心工作开展全区科级以下各类干部人才的教育培养，以教学质量促进人才质量的提高。

2、结合区情研究宣传党的基本理论、基本路线、基本原则以及一系列的方针、政策。及时学习、宣传党和国家的深化改革的一系列重大决策。

3、培训轮训科级干部、科级后备干部、优秀青年干部、理论干部、统战系统党内外干部、公务员、基层党务工作者、社区干部、企事业单位干部、党员骨干、入党积极分子等。

4、促进干部读书自学，使干部养成自我提高，终身学习的好习惯，开展各种形式的读书交流活动，营造读书氛围。

5、围绕国内外、本地区经济社会发展的突出问题，开展调查研究和课题研究，为教学工作提供有价值的教学专题，为区委区政府决策提供参考。

6、根据区委、区政府的干部培训总体计划，做好干部培训实施计划，教学计划，结合区情和干部自身状况科学安排培训课题组合，并及时开展科研任务，适时举办培训。

（二）部门机构设置

根据区委、区政府《中共邵阳市大祥区委党校职能配置、内设机构和人员编制方案》（大办字[2002]79号），大祥区委党校事业编制3人，在职1人，退休3人。

二、部门预算单位构成

大祥区区委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区区委党校部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括纳入大祥区区委党校归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数21.5万元，其中，一般公共预算拨款21.5万元，本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少14.19 万元，主要是本年度在职人员减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数21.5万元，其中，一般公共服务支出18.47万元，社会保障和就业支出1.11万元，卫生健康支出1.19万元，住房保障支出0.73万元。支出较去年减少14.19万元，主要是本年度在职人员减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算21.5万元，其中，一般公共服务支出18.47万元，占86%；社会保障和就业支出1.11 万元，占5.1%；卫生健康支出1.19万元，占5.5%；住房保障支出0.73万元，占3.4 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为15.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为5.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务干部教育经费支出5.7万元，主要用于专项干部教育等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款6.39万元，比2019年预算减少0.91万元，下降12.46 %。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为0.15万元，其中，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费经费预算。

4、政府采购情况：2020年本部门无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，无车辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年拟不新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无新增单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为21.5 万元，其中，基本支出15.8万元，项目支出5.7万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表