目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责：

邵阳国家农业科技园区在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规:

1、负责园区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、负责园区内的城乡建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责组织园区的编制工作，并按程序审批或报批；审核园区项目洽谈和签约。

5负责园区土地开发和各项基础设施建设，管理园区公共设施及公益事业。

6、负责对园区企业进行服务、指导、监督和管理，负责园区招商引资。

7、负责园区融资、筹资、投资等事项；承担园区基础设施及配套设施建设任务；兴办园区各项事业。

8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

园区管委会现在设有四个职能部门：

　　1、办公室：负责对接上级各部门做好组织与协调工作；负责全局性公文、材料的制办，审核、审定各部门起草的文稿，承办会务工作；负责园区办公大楼内的环境卫生、办公设备采购和管理、员工食堂等后勤事务。

2、建设管理部：负责园区征地拆迁调查摸底、资料收集整理，统计分析以及征地拆迁、安置工作；负责办理土地报批报建、土地挂牌出让手续；负责工程规划设计、安全生产、加强项目施工管理；负责园区控违拆违工作；负责推荐和协助企业申报国家、省、市、区各类扶持发展基金，协助企业申报落实各类优惠扶持政策。

3、招商引资部：负责园区招商引资工作，制定和实施招商计划，编制招商资料，制订入园项目产业发展指导目录与负面清单；负责招商项目策划、项目包装、项目发布、建立项目库、开展招商宣传工作；负责为入园投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答，负责组织入园项目的考察、论证和评估预审工作；负责组织召开各类招商引资会议和招商推介活动，负责会后的联络与跟踪，成果统计与分析上报工作；负责招商前期谈判、招商合同文本起草、招商项目的协调、推进。

4、财务融资部：负责制定园区财务管理制度并严格实施，负责园区财务收支管理、预决算和各类财政资金的监督管理工作；负责园内招商引资优惠政策兑现工作，协助办理省、市各项优惠政策兑现申报工作；负责园区内国有资产管理工作；负责对园区基础设施建设项目采取PPP模式和发行地方政府债券方式对外融资工作。

二、部门预算单位构成

大祥区国家农业科技园管理委员会部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区国家农业科技园管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障本部门基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数86.80万元，其中，一般公共预算拨款86.80万元。本部门无政府性基金预算收入、国有资本经营无预算收入、纳入专户管理的无税收入。因为本单位为新增单位，2019年无预算，所以无上年对比数。

（一）支出预算：2020年年初预算数86.80万元，其中，一般公共服务支出0.48万元，社会保障和就业支出7.39万元，卫生健康支出4.47万元，农林水支出69.61万元，住房保障支出4.85万元。因为本单位为新增单位，2019年无预算，所以无上年对比数。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算86.80万元，其中，一般公共服务支出0.48万元，占0.55%；社会保障和就业支出7.39万元，占8.5%；卫生健康支出4.47万元，占5.19%；农林水支出69.61万元，占79.91%；住房保障支出4.85万元，占5.85%。

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为66.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：科技转化与推广服务20万元，主要用于招商引资、项目申报等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年国家农业科技园管理委员会无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（二）1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.68万元，因为本单位为新增单位，2019年无预算，所以无上年对比数。

（三）2、“三公”经费预算：2020年无“三公”经费预算数，其中，无公务接待费，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。因为本单位为新增单位，2019年无预算，所以无上年对比数。

3、一般性支出情况：2020年国家农业科技园管理委员会无会议费预算、无培训费预算，不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额76万元，其中：无采购货物、无采购工程支出、采购服务支出76万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，单位无车辆。2020年无拟新增配置公务用车。无拟新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为86.8万元，其中，基本支出66.8万元，项目支出20万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/区）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：大祥区国家农业科技园管理委员会2020年部门预算公开表格