目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出预算

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表       

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

为全区妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大三级网络的建设。加强对社区卫生服务中心、乡镇卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训；宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处；负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成；大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率；负责本区妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织制控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿、低能儿、疾患儿的健康指导；负责召开区级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作。  开展计划生育优质服务，做好生殖健康、生殖保健、计划生育政策、优生优育、晚婚晚育及避孕节育的科普宣传、教育咨询和指导工作；施行避孕节育手术，组织开展人流、放取环，放取皮埋、男女结扎、引产等各项计划生育手术并做好术后咨询、随访工作；深入基层进行生殖保健检查，为广大育龄妇女落实节育避孕措施提供优质服务和生殖保健咨询服务。指导乡、街道、村（社区）做好孕前管理；参加计划生育新技术推广、科研课题的研究。配合国家及省市计生科研实施、推广新技术、新方法及与计划生育有关的生殖保健技术服务；认真做好流动人口育龄妇女的计划生育保健检查、宣传教育和技术服务工作；开展遗传与优生技术咨询工作，组织有关方面对病残儿进行鉴定；做好节育手术并发症、后遗症的鉴定、诊断治疗及管理工作；配合局机关和其他科室搞好各项活动及优质服务“三下乡“活动。

2、机构设置

    大祥区妇幼保健计划生育服务中心内设科室6个，分别是办公室、财务科、信息科、健康教育科、妇保科、儿保科。

二、部门预算单位构成

大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门只有公益一类副科级事业单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有大祥区妇幼保健计划生育服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入；支出包括保障区机关及区属事业单位基本运行的经费，也包括社保归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数193.59万元，其中，一般公共预算拨款193.59万元，本部门无政府性基金预算拨款   收入、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加2.61万元，主要是人员基本工资调整。

（二）支出预算：2020年年初预算数193.59万元，其中，一般公共服务1.63万元，社会保障和就业支出16.67万元，卫生健康支出163.52万元，住房保障支出11.77万元。支出较去年增加2.61万元，主要是人员基本工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

 2020年一般公共预算拨款支出预算193.59万元，其中，一般公共服务支出1.63万元，占0.84%；社会保障和就业支出16.67万元占8.61%，卫生健康支出163.52万元占84.47%，住房保障支出11.77万元占6.08%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为166.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为27.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费妇女病查治支出3.2万元，主要用于农村妇女病普查普治；免费住院分娩补助发放工作经费支出2.4万元，主要用于   ；母婴阻断实验室支出0.8万元，主要用于母婴艾滋病、梅毒、乙肝等重大传染的阻断实验室的维护；产前筛查检测经费支出12.2万元，主要用于孕妇孕中期产前筛查的检测；免费婚检、免费叶酸支出6.5万元，主要用于免费婚前检查及免费叶酸发放的宣传及开展；降低孕产妇及消除新生儿破伤风配套2.4万元，主要用于降低孕产妇死亡率及新生儿破伤风的发病率。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.07万元，比2019年预算减少2.53万元，下降8.14%。

2、“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数为3.51万元，其中，公务接待费3.51万元。无公务用车购置及运行费预算，无公出国（境）费预算。2020年“三公”经费预算较2019年增加2.95万元，主要原因是去年财政统一预算。          

3、一般性支出情况：2020年本部门无会议费、培训费预算。

4、政府采购情况：2020年政府采购预算总额40万元，其中：采购货物40万元，无采购工程支出预算、采购服务支出预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆。无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为193.59万元，其中，基本支出166.09万元，项目支出27.5万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

附件：2020年大祥区妇幼计生中心部门预算公开表格